- Criado por Josiane Cristina Henrique Dos Santos, última alteração em abr 05, 2024
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Com o intuito de apresentar inovações e melhorias para um melhor desempenho das atividades das farmácias, através deste informativo apresentamos ajustes realizados no Linx Farma ITEC.
Download do Pacote Completo |
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Módulo Banco de Dados - PostgreSQL 04.09.008 |
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Download de Pré-requisitos e Versão
Aplicação | Versão | Download | Tags Docker |
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Carga-Matriz | 3.8.01 | - | |
Consolidador-Matriz | 3.5.03 | - | |
NF-Server | 24.03.1001 |
Inovações e Implementações
→ 45641 - Alterado a procedure "p_est_prod_descontos.sql" para considerar flag que força o uso do orçamento antigo, a partir parametrização com valor 1, o desconto "Leve e Pague" de maior valor, foi aplicado para produtos com desconto OFERTA, atendendo ao solicitado na demanda;
Ajustes e Melhorias
SCRIPTS ADICIONADOS/ALTERADOS NA VERSÃO |
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Numeração | Descrição |
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00844 | est_orc_cpl_pbm.sql |
00845 | est_orc_cpl_pbm cd_projeto.sql |
00846 | est_orc_cpl_pbm nr_cartao_cli.sql |
00848 | pdv_vd_it cd_projeto_ext.sql |
00849 | pdv_vd_it cd_projeto_pbm.sql |
00850 | pdv_vd_it dt_hr_autorizacao_pbm.sql |
00851 | pdv_vd_it flag_pbm_confirmada.sql |
00852 | pdv_vd_it nr_pre_autorizacao_pbm.sql |
00853 | pdv_vd_it tipo_pbm.sql |
00854 | pdv_vd telefone_envio.sql |
00855 | pdv_vd email_envio.sql |
00856 | pdv_vd tipo_emissao.sql |
00857 | fp_func flag_desab_autenticacao_2f.sql |
00858 | est_orc_cpl_pbm-add-cnpj_projeto_pbm.sql |
00859 | pdv_vd_it-add-cnpj_projeto_pbm.sql |
00860 | rc_cli_conv token_autenticacao_api.sql |
00861 | rc_cli_conv url_autenticacao_api.sql |
00862 | glb_usu flag_habilita_uso_2fa.sql |
00863 | glb_usu secret_key.sql |
00864 | est_arv_merc_familia_qtde_venda_filial.sql |
00865 | est_prod_cpl - add - qtde_limite_venda.sql |
00866 | est_prod prod_excessao_fecop.sql |
00867 | V_PDV_VD_EST_PROD.sql |
00868 | pdv_comprovantes_armazenados pdv_comprovantes_armazenados_pkey.sql |
00869 | glb_config_aceite_lgpd.sql |
00870 | glb_config_ignora_aceite_lgpd_cli.sql |
00871 | glb_config_ignora_aceite_lgpd_conv.sql |
00872 | pdv_aceite_lgpd_rc_cli.sql |
00873 | rc_cli aceite_lgpd.sql |
00874 | p_est_prod_descontos.sql |
00875 | est_orc_cpl_pbm est_orc_cpl_pbm_cd_emp_fkey est_orc_cpl_pbm_cd_emp_fkey.sql |
00876 | pdv_mapa_resumo vlr_vend_bruta vlr_base_calc_efet.sql |
00877 | PDV_CUPOM_NAO_FISCAL TP_CUPOM_NAO_FISCAL.sql |
Módulo Banco de Dados - SQL Server 24.03.18.14 |
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Download de Pré-requisitos e Versão
Aplicação | Versão | Download | Tags Docker |
---|---|---|---|
Carga-Matriz | 3.8.01 | - | |
Consolidador-Matriz | 3.5.03 | - | |
NF-Server | 24.03.1001 |
Ajustes e Melhorias
Validações Gerais / Implementações |
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→ 42976 - Foi realizado a comparação dos valores do manutenção de notas fiscal no caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Notas Fiscais > Manutenção e com o relatório Análise de ICMS por CFOP no Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Conferencia de movimento Fiscal > ICMS > Apuração > Analise Por CFOP, onde é utilizada a View V_EST_ANALISE_CFOP.
→ 45248 - Realizado ajustes nos processos de geração do arquivo para diferença de caixa o valor de recebimento de cartão próprio deve ser contabilizado;
SCRIPTS ADICIONADOS/ALTERADOS NA VERSÃO |
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Numeração | Descrição |
---|---|
17522 | P_GERA_NFE.sql |
17523 | P_EST_NF_ENT_DANFE_PROVISORIO_BLOQUEIO_PENDENTE.sql |
17524 | P_GERA_NFE.sql |
17525 | EST_NF_ENT_CANCEL_ALL.sql |
17526 | EST_NUM_SEQ_TABELA.sql |
17527 | P_RC_CLI_FIDELI_PONTOS_EXPIRA_POR_TEMPO.sql |
17528 | P_RC_CLI_FIDELI_PONTOS_EXPIRA_SEM_COMPRA.sql |
17529 | EDELIVERY_CONFIGURACAO ULT_DATA_HORA_ENVIO_CARGA.sql |
17530 | EST_COMPRAS_AGENDA_LIBERACAO-ADD-CAMPOS CD_USU_REENV_LIB E DT_ULT_REENV_LIB.sql |
17531 | TELE_ORC TERMINAL_IMPRESSAO.sql |
17532 | V_EST_CARIMBO_CONFIG_FILIAL_TENTACLE.sql |
17533 | UFD_RC_CLI_ALTERACAO.sql |
17534 | P_GT_MOSTRA_DETALHE_TRIBUTACAO.sql |
17535 | P_CONCILIADOR_LINX_CARTAO_FILIAL.sql |
17536 | P_EST_NF_ENT_CONSULTA_NFE.sql |
17537 | PDV_VD_IT_VD_PBM CNPJ_PROJETO_PBM.sql |
17538 | FP_FUNC FLAG_DESAB_AUTENTICACAO_2F.sql |
17539 | RC_ARQ_REM_RET_LOTE STS_ARQ.sql |
17540 | RC_DEB_HIST CD_BC.sql |
17541 | V_CONCILIACAO_CARTOES_LINX_CONCILIADOR_STATUS_CONCILIACAO.sql |
17542 | INTEGRA_IFOOD_PEDIDO_MANUAL.sql |
17543 | EST_PBM_PROJETO_EST_PROD ALLOW_CUSTOM_MEMBERSHIP.sql |
17544 | EST_PBM_PROJETO_EST_PROD REQUIRES_MEMBERSHIP.sql |
17545 | RC_CLI_CONV TOKEN_AUTENTICACAO_API.sql |
17546 | RC_CLI_CONV URL_AUTENTICACAO_API.sql |
17547 | GLB_USU FLAG_HABILITA_USO_2FA.sql |
17548 | GLB_USU SECRET_KEY.sql |
17549 | EST_ORC_CPL_PBM.sql |
17550 | EST_PROD_PRC_REGIAO_FISCAL_TRIB_EST DT_CAD.sql |
17551 | V_GLB_USU_TENTACLE.sql |
17552 | P_ATUALIZA_RC_CLI_CONV_DT_PROX_FECHA.sql |
17553 | EST_PROD_CRONO_CONTAGEM CD_USU_CONTAGEM.sql |
17554 | EST_PROD_CRONO_CONTAGEM DT_HR_FINAL_CONTAGEM.sql |
17555 | EST_PROD_CRONO_CONTAGEM DT_HR_INICIO_CONTAGEM.sql |
17556 | PDV_VD EMAIL_ENVIO.sql |
17557 | EST_PROD_CPL - ADD - QTDE_LIMITE_VENDA.SQL |
17558 | PDV_VD TELEFONE_ENVIO.sql |
17559 | PDV_VD TIPO_EMISSAO.sql |
17560 | PDV_VD_CLIENTE_CONTROLE_ENVIO.sql |
17551 | EST_ARV_MERC_FAMILIA_QTDE_VENDA_FILIAL.SQL |
17562 | EST_NF_ENT_DANFE_PROVISORIO ABATER_ICMS_DESONERADO_VALOR_NOTA_FISCAL.sql |
17563 | P_GERA_NFE.sql |
17564 | V_EST_NF_ENT_DANFE_PROVISORIO.sql |
Módulo Compras 04.10.30.03 |
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Download de Pré-requisitos e Versão
Aplicação | Versão | Download |
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Banco de Dados – SQL Server | 24.03.18.14 |
Inovações e Implementações
→ 45528 - Realizada implementação na flag "FLAG_TP_PRECO_CUSTO_RESSUP_FILIAL", que agora poderá contar com as opções "0 - Custo médio" (já existia no sistema), "1 - Custo", "2 - Compra", "3 - Custo Grupo", "4 - Compra Grupo", "5 - Fabrica", "6 - Preço de venda" (já existia no sistema), "7 - Oferta", "8 - Operador Logístico", "9 - Não definido" (já existia no sistema), "10 - Ultima NF sai", "11 - Ultima NF ent", "12 - Ultima PDV", "13 - Franquia", "14 - Ressuprimento", "15 - Ressuprimento a Custo Médio", "16 - Gross up", pode ser conferido no caminho: Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Parâmetros > Ressuprimento > Configuração de preço > Definição de Preço de Transferência;
- Confirma mais informações → Configuração do Preço de Transferência no Linx ITEC
Módulo Configuração 04.10.30.03 |
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Download de Pré-requisitos e Versão
Aplicação | Versão | Download |
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Banco de Dados – SQL Server | 24.03.18.14 |
Inovações e Implementações
→ 45528 - Realizada implementação da flag "FLAG_TP_PRECO_BASE_CALC_PRECO_TRANSF" que pode ser conferida no caminho: Gestão Configuração > Cadastros Especiais > Configurações > Filiais, aba "Gestão", com as opções "0 - Custo última entrada", "1 - Custo médio", "2 - Custo", "3 - Custo grupo", "4 - Preço fábrica", "5 - Preço venda", "6 - PMC", quando selecionada uma das opções citadas para cálculo do preço de transferência, o mesmo será refletido na interface: Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Parâmetros > Ressuprimento > Configuração de preço > Definição de Preço de Transferência, na coluna "VLR Bruto".
- Confirma mais informações → Configuração do Preço de Transferência no Linx ITEC
→ 45780 - Realizada implementação da flag "LIBERA_ACESSO_POS_CONNECT" na aba "Gestão" no caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros especiais > Configurações > Empresa, para para configurar a liberação de acesso a integração POS Connect. Para tal, foram criadas ao opções: "0 - Não" e "1 - Sim";
- Confirma mais informações → Integração POS Connect (Stone) no Linx ITEC - Farma - Linx Share.
→ 45641 - Realizada implementação no Gestão > Módulo Configuração > Cadastros especiais > Configurações > Filial, na tela "Estoque - Configurações de Filiais", criado a flag "FLAG_FORCA_USO_ORC_ANTIGO" com a descrição da chave "Parâmetro para forçar o uso da procedure de desconto para considerar o uso do orçamento antigo", onde força a procedure de descontos quando configurada com valor igual a 1 - SIM a utilização do Orçamento Antigo.
Ajustes e Melhorias
→ 47191 - Realizada correção em mensagem de erro "Usuário não autorizado" que era apresentada ao abrir o Módulo Configuração, a mesma não aparece mais, correção realizada através do caminho: Gestão > Módulo Configuração > cadastros especiais > configurações > filiais;
→ 47341 - Realizada correção para gravação de duplicatas a pagar do DARE, através do caminho: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Conferência de movimento fiscal > ICMS > Apuração > ICMS Substituição / diferencial de alíquota;
→ 47396 - Realizada correção para erro que anteriormente estava sendo apresentado ao abrir a tela "Configurações de Filiais", correção realizada através do caminho: Gestão - Modulo Configuração > Cadastro Especiais > Configurações > Filiais > Aba Orçamento;
→ 47477 - Realizada correção na exportação de relatório para Excel, onde apresentava a mensagem "Arquivo muito extenso para exportação. Exportação não efetuada", após realizar as correções devidas, o mesmo já não ocorre, realizando a exportação de forma correta, através do caminho Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Tributação > Aplicar tributação > Consultas > De vínculo de tributações;
Módulo Estoque 04.10.30.03 |
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Download de Pré-requisitos e Versão
Aplicação | Versão | Download |
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Banco de Dados – SQL Server | 24.03.18.14 |
Ajustes e Melhorias
→ 45936 - Ajuste realizado no processo de transferência de medicamentos com controle de Lote entre filiais, os lotes informados na tela "Estoque - Conferência de produtos por lote de pré-fatura de saída" são gravados corretamente e exibidos na Nota Fiscal de transferência entre filais, ajuste realizado através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Solicitação > Faturamento, tela Estoque - Emissão de notas fiscais de saídas de solicitação;
→ 45977 - Realizado ajuste no checkbox "Todas as filiais", para que, ao selecionar outro tipo de arquivo, o chechbox "Todas as filiais" seja desmarcado, ajuste realizado através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > NeoGrid, tela "Geração do arquivo para NeoGrid".
→ 46133 - Realizado ajuste no campo Placa, para permitir a inserção de "Números" e "Letras", através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré faturas > Gerar a partir de arquivo texto ou checkOut, tela "Estoque - Gerar pré-fatura através de importação de arquivo texto ou checkOut".
→ 46318 - Ajuste realizado na remoção do "Formulário do Desconto Cestão", para que o mesmo não seja mais apresentado, ajuste a través dos caminhos: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Descontos > Cestão e Gestão > Módulo Estoque > Arquivo > Pesquisar formulário > Cestão;
→ 46485 - Ajuste realizado nas entradas de notas fiscais, agora retornando "Conferência com divergência na quantidade, check-in não permitido.", para que haja um controle nas entradas de produtos e notas fiscais, através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas - Nota fiscal - Digitação - Nota fiscal de entrada por Xml (Danfe) - Check-in de entrada (conferência de produtos);
→ 46865 - Realizada correção no processo de inclusão das observações na pré-fatura a ser gravada e também na nota fiscal de entrada, estão sendo devidamente salvas e gravadas através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré Faturas > Cadastro;
→ 47214 - Ajuste realizado na gravação da flag "Tipo Fecop ST", na tela de cadastro de fornecedores através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Fornecedores > Cadastro, na aba "Outros dados" e na sub aba "outros parâmetros continuação...";
→ 47327 - Ajuste realizado na apresentação dos valores que antes apareciam duplicados, após ajuste estão aparecendo corretamente, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas >Consolidações de vendas > De forma de recebimento> Sintético, na tela "Numeração de cupons de Pdv" ;
→ 47361 - Realizado ajuste no campo "Data Emissão" quando informado um valor inválido, no caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por Txt ou XML(Danfe) > Digitação da nota fiscal de entrada (Ctrl + D), na tela "Estoque - Nota fiscal de entrada por Txt ou XML(Danfe);
→ 47770 - Ajuste realizado ao "Relatório de Pesquisa de Satisfação", referente às colunas "Cliente", "Operador" e "Vendedor", através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Consolidação de vendas > Pesquisa de satisfação;
→ 47840 - Melhoria realizada para que o cálculo do ressuprimento considere o valor de ICMS e ICMS ST(se houver).
- Confira mais informações - Configuração do Preço de Transferência no Linx ITEC;
→ 48326 - Realizada correção na tela "Estoque - Digitação de nota fiscal de entrada de produtos" para que na apresentação da mensagem de alerta do produto sem preço de custo, a mesma não trave, possibilitando o funcionando e a interação corretamente, confira a correção através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas - Nota fiscal - Digitação - Baixa pedido de compras/nota fiscal de transferência.
Módulo Financeiro 04.10.30.03 |
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Download de Pré-requisitos e Versão
Aplicação | Versão | Download |
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Banco de Dados – SQL Server | 24.03.18.14 |
Inovações e Implementações
→ 45805 - Realizado a implementação de uma validação de cancelamento de boletos. Dessa forma, quando ocorrer o cancelamento de uma duplicata, é automaticamente efetuado o cancelamento do boleto associado, nas seguintes telas: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Cadastro > Convênio - Cadastro, na tela "Convênios", Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Baixas > Lote-Apenas um lançamento no bancário, na tela "Baixa de duplicatas em lote com um único lançamento no bancário", Gestão > Módulo Financeiro > Crediário > Fechamento > Estorno, na tela "Estorno de Fechamento", Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Lançamento, na tela "Lançamento de duplicatas contas a receber", Gestão > Módulo Financeiro > Crediário > Manutenção de faturas duplicadas, tela "Manutenção de Faturas Duplicadas";
- Confira mais informações →
Ajustes e Melhorias
→ 39733 - Realizado alteração para quando efetuado "Cancelamento de Nota Fiscal NFE", será também alterado o status da venda Convênio para "Cancelado", o resultado poderá ser visualizado na tela "Consulta de Vendas de Cliente Conveniado";
→ 46593 - Realizado ajuste para que, ao informar uma data de fechamento, o checkbox "Todos os convênios" seja desmarcado, selecionando somente os convênios que correspondem a data informada, através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Consultas > De vendas > De convênio dinâmica, tela "Financeiro - Vendas de convênio dinâmica";
→ 46916 - Ajuste realizado no campo "Gerar Taxa de boleto como desconto na duplicata", através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Lançamentos > Pagamento de fornecedor > DDA, na tela "Financeiro - Conciliação de contas a Pagar DDA";
→ 47149 - Correção realizada no fluxo de validação para gravação/alteração de duplicatas, caso a data de vencimento informada esteja cadastrada na lista de Bloqueio, o sistema exibe o alerta "Data de vencimento bloqueada para lançamento de títulos". Caminho da tela: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Lançamentos > Bloqueio de data de vencimento para lançamento" na tela "Contas a pagar - Bloqueio de lançamento por data de vencimento" para cadastro de bloqueio de datas e Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Alteração de duplicatas > Duplicata, na tela "Contas a Pagar - Alteração de duplicatas" para alteração das duplicatas;
→ 47433 - Ajuste realizado, na tela de impressão de boletos bancários ITEC, quando o checkbox "Todos os clientes" estiver marcado, não será possível informar o código do cliente, através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Receber > Impressões > Boleto Bancário Itec;
→ 47516 - Realizado ajuste no relatório para que, ao consultar uma baixa realizada, através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de caixa > Vendas /Fechamento > Fechamento de Caixa > Impressões > Boletim de caixa por operador, tela "PDV - Boletim de caixa por operador", relatório "PDV - Boletim de caixa por operador";
Módulo Itec Suíte 4.27.00 |
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Módulo Itec Suíte 4.27.00 (Tags Docker) |
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Download de Pré-requisitos e Versão
Aplicação | Versão | Download | Tags Docker |
---|---|---|---|
Banco de Dados – SQL Server | 24.03.18.14 | - | |
SOA Services | 24.01.2001 | - | |
WebConvenio Service | 1.33.02 | - |
Ajustes e Melhorias
→ 46435 - Realizado ajustes para realização da consulta e seleção das configurações de cada filial parametrizada corretamente, acesse a página E-Delivery Febrafar, por meio do caminho: Itec Suíte > Integrações > E-Delivery;
Módulo Loja 04.10.30.03 |
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Download de Pré-requisitos e Versão
Aplicação | Versão | Download |
---|---|---|
Banco de Dados – SQL Server | 24.03.18.14 |
Ajustes e Melhorias
→ 47679 - No "Cadastro de Remessa de Pré-Vencidos", modificada gravação de vínculos de tabela automática e no painel de pré-vencidos a função de gravação de vínculos de tabela, para ambos buscarem a criação de EAN corretamente, através do caminho: Gestão > Módulo Loja > Produtos > Cadastro de Remessa - Pré-Vencidos;
Módulo NF-Server 24.03.1001 (aplicação) |
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Módulo NF-Server 24.03.1001 (Tags Docker) |
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Download de Pré-requisitos e Versão
Aplicação | Versão | Download |
---|---|---|
Banco de Dados – PostgreSQL | 04.09.008 |
Ajustes e Melhorias
→ 41734 - No módulo Gestão Config - Fiscal - Tributação - Cadastros - Tabelas - De alíquotas de ICMS - alíquota de RO 17,5%, no módulo Gestão Config - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - filial 6 - configurado a UF "RO" em cada flag correspondente ao cálculo de DIFAL, validando os 3 métodos, um de cada vez: DIFAL_UF_BASE_UNICA, DIFAL_UF_BASE_DUPLA, DIFAL_UF_BASE_DUPLA_CONV. Gerado pré faturas para venda em Gestão Estoque - filial 6 - Saídas - Vendas - Pedido de vendas - Efetuar pedido - informado a natureza 85 - Venda Ecommerce - cliente de RO código 326475 - produto 63226 (CST 00). Após faturar as 3 pré faturas, analisado os valores no XML e na tela de manutenção de saída, cálculo realizado corretamente.
→ 45081 - Ajuste realizado no processo de check-in da nota fiscal de entrada, através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entrada > Nota Fiscal > Manutenção (F9).
→ 46895 - Realizada correção no Valor Base de Fecop, onde pode ser conferido no caminho: Módulo Gestão Estoque > Saídas > Transferência > Pré faturas > Cadastro > utilizado a natureza 11 > Transferência entre filiais;
→ 47839 - Melhoria realizada para compor o valor do ICMS ST no valor total da pré-fatura. Dessa forma, o valor recebido no NF Server já está composto de ICMS, não sendo necessário fazer os cálculos na aplicação;
Módulo Orçamento 3.0 3.29.1 (Aplicação) |
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Módulo Orçamento 3.0 3.29.1 (Tags Docker) |
---|
Download de Pré-requisitos e Versão
Aplicação | Versão | Download |
---|---|---|
Banco de Dados – PostgreSQL | 04.09.008 |
Ajustes e Melhorias
→ 45251 - Ajuste realizado no arquivo "orçamento.xml", responsável por gravar a configuração da impressora. Realizado a criação do arquivo "configuração.xml", para gravar separadamente, a impressora configurada;
→ 45796 - Ajuste realizado em mensagem apresentada no poupUp das promoções, através do caminho: Gestão > Módulo Orçamento 3.0 > Informar o vendedor > Informar o produto.
→ 46351 - Realizada correção em um erro que era apresentado ao abrir a tela de orçamento Propz, possibilitando após correção, finalizar o orçamento com produto cadastrado no programa de fidelidade propz sem erros;
→ 47412 - Realizada correção na apresentação dos valores no momento da venda, no Módulo Orçamento 3.0, na tela Principal;
Módulo Orçamento 4.0 4.32.4 (Aplicação) |
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Módulo Orçamento 4.0 4.32.4 (Tags Docker) |
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Download de Pré-requisitos e Versão
Aplicação | Versão | Download |
---|---|---|
Banco de Dados – PostgreSQL | 04.09.008 |
Ajustes e Melhorias
→ 43860 - Efetuada correção para preservar os descontos dos itens já existentes no orçamento, mesmo que a solicitação de desconto para o novo item seja recusada, mantendo a integridade dos descontos previamente aplicados é mantida, garantindo que apenas o desconto do novo item seja avaliado, não impactando os demais itens do orçamento, através do caminho: Gestão > Módulo Orçamento 4.0 > Ações > Orçamento > Consultar (F9).
→ 46888 - Realizada correção em protocolo de segurança no PBM Orizon, através do caminho: Gestão > Módulo Orçamento 4.0 > Movimentações > PBM > Orizon Brasil > Solicitar Autorização.
→ 47113 - Realizada correção para que, ao consultar um orçamento vinculado a cliente, os dados do cliente sejam carregados, através do caminho: Gestão > Módulo Orçamento 4 > Ações > Orçamento > Consultar F9 > Cliente F1.
Módulo PDV-NFC-e 2.1.01.002 |
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Download de Pré-requisitos e Versão
Aplicação | Versão | Download | Tags Docker |
---|---|---|---|
Banco de Dados – SQL Server | 24.03.18.14 | - | |
Banco de Dados – PostgreSQL | 04.09.008 | - | |
Carga Matriz | 3.8.01 | - | |
Consolidador Matriz | 3.5.03 | - |
Inovações e Implementações
→ 48168 - No módulo PDV-Nfce, no arquivo WebService.xm, realizado ajuste na tag <NFeConsultaQrCode>, alterando a URL de inclusão do QR Code de consulta estadual da NFC-e*,* especificadamente para uf PB, visando atender a normativa que entra em vigor 1 de abril de 2024. Valor Anterior <NFeConsultaQrCode>http://www.receita.pb.gov.br/nfcehom?</NFeConsultaQrCode>, Valor Atual <NFeConsultaQrCode>http://www.sefaz.pb.gov.br/nfce</NFeConsultaQrCode>;
Ajustes e Melhorias
→ 45821 - Realizada correção no processo de emissão dos comprovantes de pagamento de Fatura em modo OFFLINE, os valores da transação são exibidos corretamente nos comprovantes emitidos, trazendo o valor total recebido no campo "VALOR PAGO", através do caminho: Gestão > Módulo PDV NFCe > Tela Inicial de Vendas > Movimentação > Vendas, utilize o atalho "CTRL + R";
→ 45925 - Realizado ajuste na rotina de recebimento em pix, para realizar recebimento via pix, acesse o caminho: Gestão > Módulo PDV NFCe > Tela Inicial de Vendas > Movimentação > Vendas, no campo "Forma de Pagamento", clique em "Tipo de Cartão" e selecione a opção QRLINX.
→ 46349 - Realizada correção no processo de envio do número de telefone à Propz de novos clientes, para realização de vendas acesse o caminho: Gestão > Módulo PDVNFCe > Movimentação > Vendas;
- Confirma mais informações → Processo Propz no Linx ITEC
→ 46354 - Realizada correção no processo de confirmação de check-out em vendas PROPZ.
→ 46355 - Realizada correção no processo de envio na chamada de finalização de compra, através do caminho: Gestão> Módulo PDVNFCe > Movimentação > Vendas;
→ 46356 - Realizada correção no processo de vendas em filiais com ambiente Propz ativo, através do caminho: Gestão > Módulo PDVNFCe - Movimentação > Vendas > Tela Inicial de Vendas;
→ 46790 - Realizado ajuste para realização de venda com convênio quando o mesmo possui configurações de % min. e máx. de recebimento = 0 no módulo do Financeiro, através do caminho: PDV Movimentação > Vendas.
→ 47096 - Realizada correção ao selecionar o campo Tipo Cartão como QRLINX, a Quantidade de parcelas é forçado para o valor 1 e o campo fica bloqueado para edição, através do caminho: Gestão > Módulo PDV > Movimentação > Vendas > Recebimento em Cartão;
→ 47435 - Realizado ajuste nos campos "Total da Venda", "F8 - Desconto" e "Total Líquido", na tela de "Recebimentos do PDV" para não permitir edição por parte do usuário. Dessa forma, os campos são apresentados em forma de somente leitura(para aplicar os descontos, é necessário pressionar a tecla de atalho F8), através do caminho: Gestão > Módulo PDV-NFCe > Movimentação > Vendas > Atalho F2 finalizar venda;
Módulo PDV-PAF 18.20.2.38 |
---|
Download de Pré-requisitos e Versão
Aplicação | Versão | Download |
---|---|---|
Banco de Dados – PostgreSQL | 04.09.008 |
Ajustes e Melhorias
→ 48013 - Ajuste realizado para que o PDV garanta a confirmação de transações cartões e PBMs juntos.
Módulo Pedido Eletrônico 24.03.0101 (Aplicação) |
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Módulo Pedido Eletrônico 24.03.0101 (Tags Docker) |
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Download de Pré-requisitos e Versão
Aplicação | Versão | Download |
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Banco de Dados – SQL Server | 24.03.18.14 |
Inovações e Implementações
→ 45675 - Implementação realizada tela de login para acesso à aplicação, onde haverá a autenticação com usuário e senha de acesso ao "Retaguarda de Loja" ou usuário Linx com senha do dia, implementado também o botão "Sair", onde o usuário será deslogando ao clicar sobre o botão ou ao fechar a seção/navegador.
Módulo Televendas Server 24.03.1002 (Aplicação) |
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Módulo Televendas Server 24.03.1002 (Tags Docker) |
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Download de Pré-requisitos e Versão
Aplicação | Versão | Download | Tags Docker |
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Banco de Dados – SQL Server | 24.03.18.14 | - | |
Banco de Dados – PostgreSQL | 04.09.008 | - | |
Integração Linx-IO | 1.8.01 | - | |
NF-Server | 24.03.1001 |
Inovações e Implementações
→ 45628 - Implementação realizada, na tela "Conferencia e Saída", aba "Em trânsito", ao filtrar um entregador, a coluna "Status POS" retorna corretamente os Status do recebimento POS vinculado.
- Confira mais informações → Integração POS Connect (Stone) no Linx ITEC
Ajustes e Melhorias
→ 46160 - Realizada correção no processo de atualização dos dados na tela "Conferência e Saída", aba "Em Trânsito", os dados exibidos em tela são recarregados e exibidos de forma correta, acesse: Gestão > Módulo Televendas Logística > Painel > Conferência e saída;
→ 46572 - Realizado ajuste para que ao gerar um pedido com lançamento de receita(s), seja referenciada a filial selecionada no campo "Loja" e não a filial logada, acesse: Gestão > Módulo Televendas Pedidos;
→ 47405 - Ajuste realizado no processo de "check-out do pedido", é possível visualizar o resultado através do caminho: Gestão > Módulo Televendas Logística > Painel > Separação, na aba "Pedidos em checkout";
- Sem rótulos