• Criado por Usuário desconhecido (anderson.lima) em ago 11, 2017

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LISTAGEM DE CONTRATOS DE SERVIÇOS - CPA122b

      Este programa permite a emissão do relatório dos Contratos de Serviços Tomados cadastrados no SoftPharma. 


Acesso Rápido

Localização: Lançamentos> Contas a Pagar > Contratos de Serviços

Menu Fiscal - Acesso ao Menu Fiscal do sistema

Veja a legislação do PAF-ECF

F2 - Consulta por nome

 

ALT + I - Imprimir

ALT + F - Fechar


      Veja abaixo a descrição dos campos:

  • Filiais: selecione a(s) filial(is) que deseja emitir o relatório.
  • Fornecedor: caso deseje relacionar os contratos de um fornecedor específico informe o código ou pressione F2 para fins de consulta e seleção, para todos deixe o campo em branco.
  • Operação Fiscal: selecione a operação fiscal desejada ou marque "Todas" para que relacione todas os contratos.
    • Aquisição de Serviços de Transporte por Estabelecimento Comercial;
    • Compra de Energia Elétrica por Estabelecimento Comercial;
    • Aquisição de Serviços de Comunicação por Estabelecimento Comercial;
    • Compra de Combustível/Lubrificante/Uso Consumo por Consumidor/Insumo Manipulação;
    • Aquisição de Serviço (Mão de Obra);
    • Outras Operações sem escritura fiscal: essa opção indica que o contrato não gerará informações fiscais/contábeis, por isso o usuário poderá gerenciar este tipo de despesa/contrato.
  • Operação Gerencial: selecione a operação gerencial desejada ou marque "Todas" para que relacione todas os contratos.
  • Filtro por data de: esse campo permite o filtro mais detalhado das datas: nenhuma, emissão, vencimento, lançamento e renegociação.
  • Intervalo de Tipo de Documento: permite ao usuário que selecione o tipo de documento específico, para todos deverá deixar o campo em branco.
  • Intervalo de Local de Pagamento: permite ao usuário que selecione o Local de Pagamento específico, para todos deverá deixar o campo em branco.
  • Contrato em anexo: todos, com contrato anexo ou sem contrato em anexo.
  • Ordenação: selecione como deseja que seja ordenado o relatório:
    • Data;
    • Fornecedor + Data;
    • Filial + Fornecedor + Data.

Informações contidas no(s) relatório(s)

  • FG: informa o código da Filial vinculada ao contrato.
  • Op. Fiscal: informa a Operação Fiscal cadastrada no contrato.
  • Op. Gerencial: informa a Operação Gerencial cadastrada no contrato.
  • Data: quando selecionada a opção nenhuma traz a data de Vencimento, para as demais opções o sistema traz as informações conforme filtro.
  • Fornecedor: apresenta o código e fornecedor cadastrado no contrato.
  • TP: traz o código do Tipo de Documento.
  • LP: traz o código do Local de Pagamento.


 






 

  • Sem rótulos