LISTAGEM DE CONTRATOS DE SERVIÇOS - CPA122b
Este programa permite a emissão do relatório dos Contratos de Serviços Tomados cadastrados no SoftPharma.
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Veja abaixo a descrição dos campos:
- Filiais: selecione a(s) filial(is) que deseja emitir o relatório.
- Fornecedor: caso deseje relacionar os contratos de um fornecedor específico informe o código ou pressione F2 para fins de consulta e seleção, para todos deixe o campo em branco.
- Operação Fiscal: selecione a operação fiscal desejada ou marque "Todas" para que relacione todas os contratos.
- Aquisição de Serviços de Transporte por Estabelecimento Comercial;
- Compra de Energia Elétrica por Estabelecimento Comercial;
- Aquisição de Serviços de Comunicação por Estabelecimento Comercial;
- Compra de Combustível/Lubrificante/Uso Consumo por Consumidor/Insumo Manipulação;
- Aquisição de Serviço (Mão de Obra);
- Outras Operações sem escritura fiscal: essa opção indica que o contrato não gerará informações fiscais/contábeis, por isso o usuário poderá gerenciar este tipo de despesa/contrato.
- Operação Gerencial: selecione a operação gerencial desejada ou marque "Todas" para que relacione todas os contratos.
- Filtro por data de: esse campo permite o filtro mais detalhado das datas: nenhuma, emissão, vencimento, lançamento e renegociação.
- Intervalo de Tipo de Documento: permite ao usuário que selecione o tipo de documento específico, para todos deverá deixar o campo em branco.
- Intervalo de Local de Pagamento: permite ao usuário que selecione o Local de Pagamento específico, para todos deverá deixar o campo em branco.
- Contrato em anexo: todos, com contrato anexo ou sem contrato em anexo.
- Ordenação: selecione como deseja que seja ordenado o relatório:
- Data;
- Fornecedor + Data;
- Filial + Fornecedor + Data.
Informações contidas no(s) relatório(s)
- FG: informa o código da Filial vinculada ao contrato.
- Op. Fiscal: informa a Operação Fiscal cadastrada no contrato.
- Op. Gerencial: informa a Operação Gerencial cadastrada no contrato.
- Data: quando selecionada a opção nenhuma traz a data de Vencimento, para as demais opções o sistema traz as informações conforme filtro.
- Fornecedor: apresenta o código e fornecedor cadastrado no contrato.
- TP: traz o código do Tipo de Documento.
- LP: traz o código do Local de Pagamento.