Este programa permite que sejam efetuados os cadastros de todos os fornecedores de Medicamentos, Serviços, Impostos e Despesas em geral de que a empresa necessita. É importante que as informações dos fornecedores sejam cadastradas de forma correta, pois estas são enviadas para a fiscalização nos arquivos SPED, Sintegra, entre outros.
Acesso rápido
Para efetuar o cadastro de um fornecedor informe o Tipo de Fornecedor, que identificará se é Fornecedor, Manutenção, Impostos ou Despesas. Informe a Razão Social do fornecedor e o endereço e contato (telefones, e-mail e homepage) do mesmo, insira os dados de CNPJ/CPF e Inscrição Estadual essas informações são utilizadas em praticamente todos os arquivos de exportação contábil e fiscal.
O campo Cta Contábil é utilizado somente para as farmácias que tem integração do SoftPharma com a contabilidade, quando houver o usuário deve informar o código da conta contábil do fornecedor que está cadastrado na contabilidade da farmácia.
A data de cadastro é gravada automaticamente no sistema ao salvar o cadastro.
Quando houver informe o número do cadastro do fornecedor na SUFRAMA (Superintendência da Zona Franca de Manaus), esta informação é utilizada na exportação dos arquivos do SPED. A informação deste campo não é obrigatória, porém se informado é validada. Deve conter 9 dígitos.
Informar a situação do fornecedor na farmácia, se está ATIVO para compras ou INATIVO. Quando não há mais interesse em se trabalhar com determinado fornecedor, pode-se inativar o mesmo, sendo que os produtos conectados à ele serão removidas automaticamente. Para inativar o fornecedor, basta editá-lo e clicar no botão 'Excluir'. Para desconectar um produto sem inativar o fornecedor, pressione F11.
Em Config. Entradas é possível configurar a forma que deseja efetuar os lançamentos de nota fiscal de entrada de mercadorias em sua farmácia.
As opções abaixo garantem que o custo da mercadoria esteja calculado corretamente, uma vez que os valores são destacados por item e não existe rateio de nenhum dos valores, fazendo com que se tenha um CMV mais apurado.
"Exigir "Base de ICMS ST" por item,
"Exigir "Valor de ICMS ST" por item,
"Solicitar "Valor de ICMS Retido CST 60" por item.
Quando marcada uma das opções abaixo ao realizar a importação de uma nota de entrada NCM da nota do fornecedor ficará registrado para o produto, sobrescrevendo o NCM anterior.
Atualizar NCM de TODOS os produtos na importação da NF-e.
Atualizar somente produtos SEM NCM na importação da NF-e.
Os parâmetros abaixo permite a atualização da conexão dos produtos para os fornecedores que não possuem Pedido Eletrônico, e para os que possuem P.E. atualizará os dados sem a necessidade de importar o dicionário de produtos.
Atualizar Conexão de TODOS os produtos na importação da NF-e: atualizará ou conectará os produtos cadastrados no sistema com os da nota fiscal.
Atualizar somente produtos sem conexão na importação da NF-e: conectar os produtos cadastrados nos sistema com os da nota fiscal, ignorando os produtos que já possuam conexão.
O parâmetro abaixo, garante que a identificação da origem de mercadoria será realizada.
Atualizar origem da mercadoria na Importação NF-e: marcando-o, ao importar uma nota fiscal deo fornecedor em questão, a origem da mercadoria será atualizada, conforme constar na nota.
Nos campos referente a informações bancárias do fornecedor informe o banco, agência, conta corrente, o tipo de operação e tipo de conta (conta corrente e/ ou poupança).
Importante
Sempre que for efetuada qualquer alteração no fornecedor no que diz respeito às informações de razão, CNPJ, Inscrição Estadual, endereço, número do endereço, bairro e cidade deve ser gerado no arquivo SPED-EFD. Para isso, o SoftPharma grava no banco de dados e mantém todas as alterações feitas no cadastro do mesmo.
Configurações por usuário
O sistema permite uma série de configurações específicas por usuário para cada programa. Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o Cadastro de Usuários (Parâmetros > Usuários) informando o usuário que deseja configurar. Feito isso, selecione o programa "Cadastro de Fornecedores - CPA105" e clique em "Outras Opções". Efetue as configurações conforme a necessidade, de acordo com as opções listadas abaixo:
Tabulações
- Desmarque a tabulação 1 / Configurações para que o usuário não tenha acesso a realizar configurações por fornecedor.