Cadastro de Regra de Imposto Específica

• Acesse o módulo Fiscal → Cadastro de Regra de Imposto Específica.
• É necessário cadastrar as Regras de Imposto PIS, COFINS E ICMS, tanto para COMPRA como para VENDA.

Parametrização obrigatória para emissão de Nota Fiscal de COMPRA: 

PIS: 

• Dados do Imposto: Os campos deverão ser preenchidos conforme a imagem abaixo:

Atenção

• • O campo Id. Imposto Regra não precisa ser preenchido;
  • Os campos Classificação da Regra e Situação da Regra serão preenchidos automaticamente;

• Taxas: Verifique com seu contador quais os valores necessários para preenchimento dos campos.

• Operação/Finalidade: Os campos deverão ser preenchidos conforme a imagem abaixo:

• Regime Tributário /Indicador Fiscal: É necessário informar qual o Regime Tributário da Filial conforme a imagem abaixo:

 
COFINS: 

• Dados do Imposto: Os campos deverão ser preenchidos conforme a imagem abaixo:

Atenção

• • O campo Id. Imposto Regra não precisa ser preenchido;
  • Os campos Classificação da Regra e Situação da Regra serão preenchidos automaticamente;

• Taxas: Verifique com seu contador quais os valores necessários para preenchimento dos campos.

• Operação/Finalidade: Os campos deverão ser preenchidos conforme a imagem abaixo:

• Regime Tributário /Indicador Fiscal: É necessário informar qual o Regime Tributário da Filial conforme a imagem abaixo:

ICMS: 

• Dados do Imposto: Os campos deverão ser preenchidos conforme a imagem abaixo:

Atenção

• • O campo Id. Imposto Regra não precisa ser preenchido;
  • Os campos Classificação da Regra e Situação da Regra serão preenchidos automaticamente;

• Taxas: Verifique com seu contador quais os valores necessários para preenchimento dos campos.

• Operação/Finalidade: Os campos deverão ser preenchidos conforme a imagem abaixo:

• Regime Tributário /Indicador Fiscal: É necessário informar qual o Regime Tributário da Filial conforme a imagem abaixo:

Parametrização obrigatória para emissão de Nota Fiscal de VENDA: 

PIS: 

• Dados do Imposto: Os campos deverão ser preenchidos conforme a imagem abaixo:

Atenção

• • O campo Id. Imposto Regra não precisa ser preenchido;
  • Os campos Classificação da Regra e Situação da Regra serão preenchidos automaticamente;

• Taxas: Verifique com seu contador quais os valores necessários para preenchimento dos campos.

• Operação/Finalidade: Os campos deverão ser preenchidos conforme a imagem abaixo:

• Regime Tributário /Indicador Fiscal: É necessário informar qual o Regime Tributário da Filial conforme a imagem abaixo:

COFINS: 

• Dados do Imposto: Os campos deverão ser preenchidos conforme a imagem abaixo:

Atenção

• • O campo Id. Imposto Regra não precisa ser preenchido;
  • Os campos Classificação da Regra e Situação da Regra serão preenchidos automaticamente;

• Taxas: Verifique com seu contador quais os valores necessários para preenchimento dos campos.

• Operação/Finalidade: Os campos deverão ser preenchidos conforme a imagem abaixo:

• Regime Tributário /Indicador Fiscal: É necessário informar qual o Regime Tributário da Filial conforme a imagem abaixo:

ICMS: 

• Dados do Imposto: Os campos deverão ser preenchidos conforme a imagem abaixo:

Atenção

• • O campo Id. Imposto Regra não precisa ser preenchido;
  • Os campos Classificação da Regra e Situação da Regra serão preenchidos automaticamente;

• Taxas: Verifique com seu contador quais os valores necessários para preenchimento dos campos.

• Operação/Finalidade: Os campos deverão ser preenchidos conforme a imagem abaixo:

• Regime Tributário /Indicador Fiscal: É necessário informar qual o Regime Tributário da Filial conforme a imagem abaixo:

• Para as operações realizadas de um estado para outro é necessário realizar a parametrização na Regra de Imposto de ICMS de VENDA. Esta parametrização é feita no bloco Filtros  aba Dados Geográficos conforme a imagem abaixo: