Levantamento do Créditos de ICMS ST no Estoque - Inventário (Bloco H)

De acordo com a legislação vigente no país, houve alterações para o ressarcimento de créditos de ICMS ST no estoque.

Essa funcionalidade está disponível a partir da versão 2.6.6.0.

Para utilizar essa função a opção deverá estar configurada em Configurações > Filiais > EFD  aba EFD ICMS/IPI (Restituição), habilitar a opção Realizar apuração do ICMS Presumido e ICMS Efetivo referente ao ICMS ST

Figura 01 - Configuração Filiais

Após ter selecionado a opção em Configurações Filiais (Figura 01) ir no menu Fiscal > Escrituração Fiscal ICMS > Geração do Arquivo Digital (EFD/SPED)

Figura 02 - Geração do Arquivo Digital (EFD/SPED)

Será exibida a tela seguinte:

Figura 03 - Escrituração Fiscal

O período de apuração é o mês anterior ao mês vigente.

Após selecionar o período  clicar em Outras configurações...

Figura 04 - Outras Configurações

• Habilitar o campo Gerar bloco de inventário(bloco H) como mostra detalhe .

• Habilitar o campo Apropriação de Crédito do ICMS/ST como mostra detalhe .

• No campo Início da apropriação ICMS ST, colocar o que mês deseja se apropriar do crédito.

• Após selecionar o mês que deseja se apropriar do crédito  clicar em .

O destaque refere-se a geração do inventário, que pode ou não ser habilitado, esclareça com a sua contabilidade se essa informação deverá constar na geração do arquivo do SPED.

Figura 05 - Geração do Arquivo SPED

 clique em  para prosseguir.

O crédito para apropriação será parcelado em 3 vezes a partir do mês escolhido para se tomar crédito como mostra tela abaixo.

Figura 06 -  Inventário

Nessa tela tem a opção de Exportar para o Excel  clicando em  ou apertando a tecla F6.

Tem a opção de imprimir  clicando no botão  ou apertando a tecla F5.

 clique em  para gerar o arquivo .txt.

Figura 07 - Arquivo

Será gerado um arquivo .txt que deverá ser salvo em um local que o usuário definir.