Nota fiscal de ajuste de estorno é usada para "cancelar" as notas fiscais geradas, após 24 horas de sua emissão.
Produto | Linx DMS / BRAVOS |
|---|---|
Menu | Peças > Transações > Entradas > Notas de entrada |
Data |
|
Autor | |
Área | Suporte Automotivo |
Este documento tem por finalidade auxiliar no lançamento de notas fiscais de ajuste de estorno referente a peças.
Este documento é destinado as concessionárias que utilizam o sistema Linx DMS/Bravos.
1. No menu Peças > Transações > Entradas > Notas de Entrada, na aba Manutenção > Dados da Nota, foi criado o campo <NF Ajuste de Estorno. >. Ao ser clicado, é mostrada a aba NF Complementar, solicitando os dados da nota nota fiscal que originou o Ajuste de Estorno. Quando for uma nota fiscal de Ajuste de Estorno, é necessário informar a nota fiscal referenciada. Veja as imagens:
2. Após ter encontrado a nota fiscal informada, será feita a pergunta que possibilita ao usuário importar os dados da nota fiscal de origem. As peças da nota fiscal serão importados com o novo código fiscal da operação e o novo código de tributação configurados para este tipo de transação. Veja a tela:
3. Após ter importado os dados da nota fiscal informada, já será possível totalizar, informar a condição de pagamento e consolidar a nota fiscal de Ajuste de estorno, enviando-a ao Frente de Caixa. Mas antes, ainda será necessário informar uma justificativa para a geração desta nota fiscal de Ajuste de Estorno. Esta justificativa deverá ser informada clicando-se no botão <Inf. Adicionais>, na aba <Observação Alterada>. Ao clicar no botão <Consolidar>, é feita a verificação se já foi informada a justificativa, caso não tenha sido informada, será mostrada uma mensagem solicitando esta informação e a nota não será enviada para o Frente de Caixa. Veja a imagem abaixo:
4. No Frente de Caixa, esta nota fiscal será gerada uma nota fiscal com as seguintes características no arquivo XML gerado:
a) finalidade de emissão da NF-e (campo FinNFe) = “3 - NF-e de ajuste”;
b) descrição da Natureza da Operação (campo natOp) = “999 - Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal”;
c) referenciar a chave de acesso da NF-e que está sendo estornada (campo refNFe);
d) dados de produtos/serviços e valores equivalentes aos da NF-e estornada;
e) códigos de CFOP inversos aos constantes na NF-e estornada;
f) justificativa do estorno nas Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo infAdFisco).