O Linx Farma Big dispõe de uma forma simples para acessar o artigo, Lançamento de movimentações com cartões{controle financeiro}
Esta operação somente poderá ser realizada com o Controle Financeiro previamente habilitado e em pleno funcionamento!
Movimentação de cartões nas versões anteriores
No Linx Farma Big entre no menu Financeiro > Controle Financeiro..
Figura 01 - Controle Financeiro
Na tela abaixo, 
clique na aba Manutenção, na opção de Conferência e Lançamentos de Cartão que será feito a partir da gravação, no banco de dados, de todas as transações com cartão, seja crédito ou débito ou por meio de arquivos eletrônicos, contendo todas as movimentações dos cartões.
Figura 02 - Controle Financeiro/Manutenção
Na tela abaixo, a conferência de Credenciadoras de Cartão será feita por período.
Figura 03 - Conferência de Credenciadoras de Cartão
Com a opção Gerar movimentação financeira automaticamente marcada, era necessário informar a conta e os planos de contas referentes à despesa e receita para o lançamento.
Assim que fosse efetuado o fechamento de caixa e a conciliação bancária, os lançamentos seriam feitos automaticamente, nos respectivos conta e planos de contas.
Essa maneira de controlar os lançamentos de cartão funciona bem para o tipo débito, pois, o recebimento é no dia seguinte, logo o previsionamento, acontece de forma correta, entretanto, para os cartões do tipo crédito, não era possível ter esse tipo de certeza, pois, nem sempre o dia de recebimento seria o programado, desta maneira, comprometendo o previsionamento.
Por esse motivo, foi criada essa nova alternativa de efetuar lançamentos para cartões, onde ficará a critério do usuário qual das maneiras utilizar.
Se o usuário optar por utilizar essa nova forma de lançamento, então deverá desmarcar a opção "Gerar movimentação financeira automaticamente" do tipo de pagamento, pois, se permanecer marcada, haverá duplicação de registros nas movimentações, deixando o fluxo de caixa errado!
E mesmo desmarcando a opção as informações de conta e plano de contas permanecerão habilitadas para preenchimento, pois, ainda serão utilizadas.
Para utilizar a nova forma de lançamento de movimentação de cartões no Controle Financeiro, inicialmente, os tipos de pagamento correspondentes aos cartões de crédito e débito devem estar previamente cadastrados, conforme exemplo da Figura 01 acima, não esquecendo de desmarcar a opção citada no parágrafo anterior.
Movimentação de cartões na versão nova
Após o fechamento diário das vendas, deverão ser feitos os previsionamentos dos lançamentos, para isso, vá ao menu Financeiro > Controle Financeiro > Arquivo > Novo > Lançar Movimentações de Cartões > PBM
Figura 04 - Lançamento de movimentações de cartão / PBM
Nessa tela, irá ter vários registros,selecione o que deseja alterar e pressione a tecla F5 para fazer marcação, 
clique no botão 
, 
ou 
, conforme a necessidade do processo.
Se for necessário alterar o registro da transação, mude o valor e data e clique no botão para 
, ou aperte F3.
Se necessário mudar a data de vencimento, vá até o campo e altere e clique em 
.
Após ter feito todo processo, vá em informe a conta bancária para lançamento no financeiro e clique no botão .
Em seguida, irá aparecer uma mensagem de informação de que o lançamento foi gerado com sucesso.
Para a geração dos lançamentos existem duas opções nesta tela, conforme seguem modelos abaixo que poderão ser seguidos, de acordo com o que se adequar melhor.
Existem dois tipos de lançamentos que serão exibidos a seguir.
Lançamento a partir dos registros gravados no banco de dados
Existem vários filtros que poderão ser feitos, o mais comum será por período de vendas (data), também poderá ser informado o NSU, que é um Número Sequencial Único da transação que é obtido no momento da autorização e poderá ser localizado no Comprovante de Crédito ou Débito na linha REF. HOST., entretanto este não é o número da autorização em si, o número da autorização é impresso na linha anterior.
Poderão ser efetuados filtros por 
ou pela tecla de atalho F4 ou por 
ou pela tecla de atalho F8, por padrão ambas virão com todas marcadas, mas se desejar 
clique nos respectivos botões para selecionar determinadas filiais ou operadoras.
Por padrão também virá marcada a opção Não Previsionada, mas se desejar, marque uma das outras opções (Previsionada / Todas) e clique em 
ou pela tecla de atalho F3 para finalizar a consulta e serão exibidas as transações gravadas conforme exemplo da Figura 02 acima.
Se desejar visualizar os detalhes de cada transação, selecione o registro desejado e clique na aba Detalhes da Movimentação ou F2.
Figura 03 - Detalhes da movimentação
Os detalhes da movimentação não poderão ser alterados, nem apagados, pois, são informações provenientes da transação no momento da venda e terão efeito apenas para consulta.
Vá at´é ao menu Financeiro>Controle Financeiro>Arquivo>Novo>Lançar Movimentação de Cartão, marque os registros desejados com F5 ou F6 e clique no botão 
e depois na opção Gerar Marcados (F11).
Figura 04 - Gerar movimentação financeira a partir das transações do banco de dado
Após clicar na opção, será exibida a seguinte tela:
Figura 05 - Lançamento do previsionamento
Veja que são exibidos os Totais Bruto e Líquido, de acordo com a quantidade de registros selecionados na tela anterior.
O Total Líquido levará em consideração o percentual de Taxa de Desconto configurada anteriormente no tipo de pagamento correspondente ao Cartão utilizado no momento da venda.
Escolha a data prevista para o crédito, os outros campos serão preenchidos automaticamente, também de acordo com o que foi configurado anteriormente no Tipo de Pagamento utilizado na venda.
Importante
Essas informações poderão ser alteradas nesse momento, entretanto, não é aconselhável, pois, as mesmas não serão mais condizentes com as configurações feitas específicas para o Tipo de Pagamento referente ao Cartão em questão. Faça isso apenas se houver mesmo necessidade!
Lançamento a partir dos arquivos de extrato eletrônico
Em seguida, clique no botão 
ou F3 e o lançamento, será enviado para a Movimentação de Contas com status Previsionado.
Esses arquivos poderão ser obtidos somente com a operadora de cartão Redecard e, para isso, entre em contato com a mesma para contratar o serviço e a própria operadora fornecerá mais informações de como acessar o site para adquirir os arquivos necessários.
Para a leitura dos arquivos após a aquisição dos mesmos, salve-os em um diretório específico ou dentro da pasta do SistemaBIG, em seguida no próprio sistema, vá ao menu Configurações > Filiais > Financeiro e configure o diretório desejado no campo Caminho dos arquivos de Extrato Eletrônico.
Nessa tela, foi incluída uma nova aba, conferência de caixa
Figura 06 - Configuração do caminho para leitura dos arquivos de extrato eletrônico
Em seguida, vá ao menu Financeiro > Controle Financeiro > Arquivo > Novo > Lançar Movimentações de Cartões > Gerar Lançamentos > Gerar por arquivo de Extrato Eletrônico..
Figura 07 - Leitura dos arquivos de extrato eletrônico
Serão listados todos os arquivos existentes no diretório e seus respectivos tipos de movimentação.
O nome dos arquivos não será padronizado, dependerá da operadora do cartão, apenas o formato destes será sempre em .TXT.
Clique sobre o arquivo que deseja ler inicialmente e em seguida no botão 
ou aperte a tecla F3..
Figura 08 - Resumo de vendas
A movimentação contida no arquivo eletrônico será montada em blocos na tela, por isso, o nome de Resumo de Vendas.
Nota-se a formação de blocos pelas colunas Valor Bruto e Valor Líquido e esses blocos se darão por cada fechamento que houver durante a movimentação diária na loja.
Mais abaixo poderão ser vistas algumas totalizações, do lado esquerdo, referentes ao arquivo de extrato eletrônico e, do lado direito, referentes às movimentações encontradas no sistema.
Se não houver nenhuma informação localizada no sistema, pode haver alguma inconsistência quanto aos fechamentos de caixa. O correto é que as informações encontradas no sistema possuam informações semelhantes e possam ser confrontadas com o arquivo eletrônico.
Em seguida clique no botão ou F3 e será exibida uma tela semelhante a tela da Figura 05 mais acima, excluindo apenas a data de previsão de recebimento e os totais bruto e líquido que já estarão inclusos no arquivo.
Após a confirmação do previsionamento os resumos serão lançados na Movimentação de Contas.
Figura 09 - Movimentação de contas - lançamento automático cartões
Após a leitura do tipo Crédito, este não será mais exibido na tela para seleção do Arquivo de Extrato Eletrônico. Para a leitura dos arquivos do tipo Débito, proceda da mesma maneira do tipo Crédito.
As Conciliações poderão ser efetuadas da maneira convencional ou por Conciliação por arquivo OFX (financeiro), conforme desejar.