• Criado por Usuário desconhecido (flavia.fernanda), última alteração em ago 12, 2019

Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.

Comparar com o atual Ver Histórico da Página

« Anterior Versão 2 Próxima »

CADP0100 – Tipos de Ordens
Este programa permite a manutenção na tabela cstipoos - Tipos de O.S.
Um dos principais atributos desta tabela é o código da "Transação" com o qual é gerada a NF de venda, quando uma O.S. deste tipo for "fechada". Este atributo deve estar previamente cadastrado na tabela de Transação cttransa – CADA0160.
Se o tipo de manutenção for A (Avarias/Recondicionamento), o sistema só permite que este tipo de O.S. seja usado em veículos em estoque para que o custo desta O.S., seja considerado no custo do veículo.
Como critério de filtro estarão disponíveis a seguintes opções Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta que permitirá incluir, alterar, excluir e consultar.

Estarão disponíveis os seguintes campos na tela:
Tipo Ordem: Informe o tipo de ordem de serviço.
Descrição: Informe a descrição da ordem de serviço.
Transação: Informe a transação da ordem de serviço.
Faixa Preço: Informe a faixa de preço da ordem de serviço.
Responsável: Pagamento: Informe o responsável pela ordem de serviço.
Cobrar Serviços: Existe a opção A, que indica que os serviços relativos à garantia sejam cobrados de forma agrupada e por período (vide processo OFIC_PGT_SERVICOS_AGRUPADOS).
Exige apólice/sinistro: Que deve ser preenchido com S ou N que indica que quando uma OS for ser fechada OFIC3500 e alguma item dela possui um tipo de ordem de serviço com esse campo preenchido com S será obrigatório o preenchimento do número da apólice e do sinistro caso não tenham sido preenchidos ainda.
Resp. Pagto Peças: Informe o responsável pelo pagamento das peças.
Resp. Pagto Serviços: Informe o responsável pelo pagamento dos serviços.
Tipo Manutenção: Informe o tipo de manutenção.
Bandeira: Informe a bandeira.
Imprimir: Tem como objetivo informar se este tipo de OS. deve ser impresso ou não, quando a OS. for aberta OFIC1000. Assim, por exemplo, é comum que os Tipos de OS. Internas tenham "Imprimir" = N, enquanto os Tipos de O.S. cobráveis dos Clientes geralmente têm "Imprimir" = S.
Franquia: Tipo OS: Informe a marca e o modelo do veículo.
Válido p/Catal. Grade: Com a finalidade de informar se para determinado Tipo de Os será utilizada para o Catálogo Grade, podendo ser S = Sim ou N = Não, este parâmetro é (específico para a Bandeira REN – Renault).
Participação Renault: Tipo OS: Com a finalidade de informar se para determinado Tipo de Os tem a Participação Renault, este parâmetro é (específico para a Bandeira REN – Renault).
Tipo Item Produto: Informe o tipo do item do produto.
MO Interna: Informe a mão de obra interna.
MO Externa: Informe a mão de obra externa.
Convênio ICMS: Informe o convenio ICMS.
Imprime DN: informe S para imprime o DN e N para não imprime.
Requisita Peças: Se for informado N, não é permitida a requisição de peças para a OS, caso contrário se o campo estiver com S, a requisição é feita normalmente.
Setor: Informe o setor responsável pela ordem de serviço.
Ativo: cstipoos Tem a finalidade de informar se o Tipo de OS. está ativa - S ou N.
Pode Usar Pacote: Determina se na abertura de uma OS o usuário pode ou não requisitar um pacote para aquele tipo de OS ou ainda se puder indica se ele pode requisitar apenas um pacote ou quantos se fizerem necessário. No caso de se informar N não será permitida a inclusão de pacotes naquele tipo de OS. Se for informado S poderão ser incluídos quantos pacotes se fizerem necessários ou caso seja informado U apenas 1 pacote poderá ser incluído.
Veic/Equip Estoque: Permite definir se o tipo de OS. depende de veículo em estoque ou não. Este campo é utilizado na abertura de OS. OFIC1000 para não permitir que seja aberta uma OS., onde o seu tipo dependa de veículo em estoque. Caso o campo "Veículo em Estoque" seja igual a S, não é permitida a abertura de uma OS. para este tipo.

  • Encerra Individual: Permite ao usuário definir se o tipo de O.S. deverá gerar uma NF exclusiva ou não. No caso de ser informado S mesmo que existam outros itens na os com a mesma transação e o mesmo responsável, será gerada uma NF exclusiva para o tipo de OS. Se for informado N o tipo de OS segue o procedimento padrão do sistema.

Tempo Desc. TPR: Que permite ao usuário parametrizar um tempo a ser descontado do tempo vendido da O.S. Este tempo é descontado no momento do faturamento da ordem de serviço OFIC3500.
Contrato Manutenção: Informe o contato da manutenção da ordem de serviço.
Gera Custo Contábil: Este campo estará habilitado apenas se "Veic/Equip Estoque" = SIM. Os tipos de OS parametrizados com "Gera Custo Contábil" = SIM irão gravar o custo da OS, composto de peças e serviços de terceiros (serviços do tipo "Serv. Terceiro = S" no CADA0130) em um acerto contábil de estoque (ACER3000), para compor o custo contábil do veículo (campo "Valor do Custo" do CLIV1200) no caso de sua transferência de filial.
Observações:

  • A opção "Lista" imprime somente os Tipos de OS's da Bandeira da filial selecionada.
  • É permitido selecionar departamento e setor com divisão 0.
  • Foram criados campos (cstipoos.cgccpfos e cstipoos.tppessoaos). A finalidade destes é suprir a criação de novo parâmetro para indicar o CNPJ/Tp. Pessoa do Responsável pelo Pagamento. Quando estes campos estiverem preenchidos, eles serão utilizados, caso contrário o processo permanecerá como está hoje.
  • (Específico para bandeira VW Caminhões MAN Latin América): implementado o parâmetro "Contrato Manutenção" que possui a finalidade de indicar se o tipo da OS é de Contrato de Manutenção. Valores válidos: S = SIM e N = Não. Esta implementação se faz necessária para atender ao requisito da montadora onde em caso de OS de retrabalho em "Contrato de Manutenção de Frota" a emissão da Nota Fiscal de Peças e Serviços deve ser feita em nome da montadora (MAN Latin América). Portanto, nesta situação, este campo deverá ser parametrizado como "S – Sim".
  • Implementado o parâmetro "Resp. Pagto Serviços". A descrição do parâmetro "Resp. Pagamento" foi alterada para "Resp. Pagto Peças".
  • O parâmetro "Resp. Pagto Serviços" será disponibilizado apenas para clientes com bandeira HYU – Hyundai, que possui a finalidade de permitir que uma OS. de garantia possa gerar a NF de Peças em nome do cliente e a NF de Serviços também em nome do cliente. Normalmente, nesses casos, a NF de Serviços é emitida em nome do fabricante, mas a Hyundai trabalha com as duas situações.
  • Implementado o parâmetro "Cond. Pagto". Este possibilita a associação do tipo de OS a uma condição de pagamento específica, que será utilizada no fechamento da OS.
  • Para ordens do tipo Revisão, além do RVF foram criadas tratativas para mais dois tipos, pré entrega (PDI) e entrega técnica (ADI), estas ordens possuem as mesmas regras de negócio da RVF, para uso devem ser cadastradas neste programa (CADP0100).


As demais bandeiras permanecem inalteradas, ou seja, a informação do novo parâmetro não será utilizada.
Estarão disponíveis nesta tela os seguintes botões, permitindo a navegação:

  • Concluir: Confirma o processamento/ação.
  • Interromper: Interrompe o processo.
  • Documentação: Acesso à documentação do programa.
  • Sair: Finaliza as atividades.
  • Sem rótulos