ENTR1000

ENTR1000
DIGITAÇÃO NOTA FISCAL ENTRADA
O programa será utilizado para digitar notas fiscais de entrada, emitidas pelos fornecedores de mercadorias, veículos e serviços. Abrangendo todos os tipos de entrada, sejam por compra, consignação, transferência, devolução, simples remessa, consumo, etc.

Tendo um arquivo magnético do fabricante (NF's magnéticas) com informações da NF, deve-se escolher no menu inicial a opção Fabricante. O sistema carrega os dados numa tabela de memória.
No caso destas NFs magnéticas é comum ocorrer que o número do pedido de compra não esteja cadastrado. Nesta condição, o programa exibe uma mensagem e "zera" o número do pedido, não baixando a pendência, mas aceitando a digitação da NF.
O programa é dividido em três partes:
1.Refere-se à Capa da Nota Fiscal;
2.Refere-se à parte contábil da Nota Fiscal;
3.Refere-se aos produtos da Nota Fiscal.
Como critério de filtro estão disponíveis as seguintes opções Digitação, SO Peças, Sisdia, Peças Fabrica, Veículo GM, Peças GM e NFe Entrada.
Na opção SISDIA
O sistema verifica se existe algum parâmetro para alteração do código de tributação NOTA0001. Se houver, será respeitado, caso contrário será levado em consideração, o código de tributação informado na NF de entrada.
Poderá ser utilizado para qualquer transação permitida entre as filiais, para tanto deverá ser feito um relacionamento entre a transação de saída e a transação de entrada. Este relacionamento será efetuado pelo programa CADA0166.
Permitirá efetuar um lançar de NF de Serviço de Terceiros para várias OS's, independente das mesmas estarem faturadas ou não.
As notas de saída por transferência entre filiais de mesma raiz de CNPJ geradas a partir do programa ORCA2500, devem ser informadas neste botão e ao confirmar os dados da nota de entrada será gravado na tabela de controle o identificador da nota de entrada na tabela CNTRAFIL.
Poderá alterar o tipo de item da nota fiscal de entrada quando a tarefa 304 estiver habilitada para o usuário no módulo CADA0295 através do clique no botão "F4- Altera Tipo" do lado direito na tela de informações do item.
Opção NFe Entrada
Para apresentar o número do Pedido de Compra no Itens da NF-e é necessário que a tag <xPed> do registro 3000 "PROD – dados dos produtos e serviços da NF-e" seja informado com o número do Pedido, caso a tag não esteja informada a filtragem passa a ser efetuada pela tag <infAdProd> do registro 3600 "Informações Adicionais do Produto".
Ao importar NFe, o item da nota quando for código de uma peça, será mostrado sem espaços e sem caracteres alfanumérico ("A" até "Z").
Caso o usuário possua bloqueio através da tarefa predefinida: "390 – Bloqueio para digitação manual de Notas Fiscais de Entrada no ENTR1000", a digitação manual da NF nas opções: "Digitação" e "OS Peças" serão bloqueadas, exibindo a seguinte mensagem "Usuário sem permissão para entrada manual de Notas Fiscais!".
Poderá alterar o tipo de item da nota fiscal de entrada quando a tarefa 304 estiver habilitada para o usuário no módulo CADA0295 através do clique no botão "F4- Altera Tipo" do lado direito na tela de informações do item.
Nas abas Digitação, sO Peças, Sisdia e Peças Fábrica será exibida a seguinte tela.

Campos
Estarão disponíveis os seguintes campos conforme tela acima:

Chave NF Eletrônica: Chave de Acesso que deve ser informado o número de 44 dígitos presentes no DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica)
Número Nota Fiscal: Número da NF.
Série Nota Fiscal: Número da série da NF.
CNPJ/CPF Emitente: CNPJ ou CPF do emitente.
Data de Emissão: Data da emissão da NF.
Data da Entrada: Data da entrada da NF. O sistema exibe a seguinte mensagem "Data de Entrada não é dia útil aceita? Sim / Não".
Tipo de Documento: Informe o tipo de documento desejado ou <Ctrl> + E para exibir todos os tipos de documento cadastro no CADA0340.
Transação: Informe a transação na qual originou a nota fiscal ou <Ctrl> + E para exibir todos os tipos de transações conforme o cadastro no C ADA0160
Condição de Pagamento: Informe a condição de pagamento ou <Ctrl> + E para exibir todos os tipos de condições de pagamento conforme o cadastro no CADA0140.
Responsável Recebimento: O sistema preencherá automaticamente com os dados do emitente.

Será testado o conceito do fornecedor. Fornecedores com conceito bloqueado FORA1000 em virtude que algum problema com o fisco ou qualquer outra situação, é bloqueado no momento da digitação de quaisquer documentos de entrada, não permitindo desta forma, que ocorra o registro fiscal de documentos de empresas irregulares.

Endereço: Informe o endereço ou <Ctrl> + E para exibir os endereços disponíveis.

Observação: Em conformidade à Resolução Nro 553 de 14 de Dezembro de 2010 da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), passa a tratar o dígito "9" à esquerda do número do telefone celular, quando o mesmo referir-se aos DDD's "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18" e "19" (estado de São Paulo); "21", "22" e "24" (estado do Rio de Janeiro); "27"e "28" (estado do Espírito Santo).
Exemplo:
Situação anterior: DDD-####.####
Situação nova: DDD-9####.####

Proprietário: O sistema preencherá automaticamente como os dados do emitente.
Endereço: Informe o endereço ou <Ctrl> + E para exibir os endereços disponíveis.
Setor Responsável: Informe o setor conforme o cadastro feito no CADA0305.
Volume: Permite definir na capa da NF o volume utilizado para todos os itens da NF. Uma vez digitado este campo na capa, na digitação dos itens, este campo não será solicitado.

Após o preenchimento da digitação da capa da nota fiscal o sistema será direcionado para que sejam informados a parte contábil da nota fiscal.

Campos
Estarão disponíveis os seguintes campos na tela:

Valor Mercadorias: Valor da mercadoria.
Valor Serviços: Valor do serviço.
Valor Desconto: Valor do desconto.
Valor Acréscimo: Valor do acréscimo.
Valor Frete: Valor do frete.
Valor Seguro: Valor do seguro.
Base IPI: Base do imposto sobre produtos industrializados.
Valor IPI: Valor do imposto sobre produtos industrializados.
Valor Embalagem: Valor da embalagem.
IPI sem Embalagem: Imposto sobre produtos industrializados sem embalagem.
Base ICMS: Base do imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços.
Valor ICMS: Valor do imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços.
Base Substituição Tributária: Base da substituição tributária.
Valor ICMS Substituição Tributária: Valor do imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços da substituição tributária.

Quando a NF possuir valor de ICMS Substituição Tributária e o item que está sendo digitado corresponde a este tipo de tributação, este programa solicita as Alíquotas do ICMS Normal e Substituição Tributária, para que se possa realizar o cálculo dos valores de ICMS Substituição Tributária de cada produto individualmente.
Para a Alíquota de ICMS Normal, deve ser informada a alíquota da NF de compra dos pneus. (Ex.: 12%).
Para a Alíquota de ICMS Subs.Trib., deve ser informada a alíquota suposta para venda a consumidor final. (Ex.: 18%).

Frete por Fora: Os valores de frete por fora de NF's relacionadas ao conhecimento de frete com antecipação tributária digitados no programa NOTA2800 serão incorporados no custo do item.
Valor ICMS Frete Fora: Valor do frete por fora.
Valor Diferente Alíquota ICMS: Valor diferente alíquota ICMS.
Juros sem ICMS: Juros sem ICMS.
Base PIS Substituição Tributária: Base PIS substituição tributária.
Valor PIS Substituição Tributária: Valor PIS substituição tributária.
Base Confins Substituição Tributária: Base Confins substituição tributária.
Valor Confins Substituição Tributária: Valor Confins substituição tributária.
Soma PIS/Confins: Soma do PIS/Confins

Referente à Nova COFINS - MP 135/2003
Conforme determina a MP, a partir de 01/02/2004 os valores do PIS e COFINS não cumulativos podem ser incorporados no custo do item de controle individuais campo "Exige Individual" = S no programa CADA0130. Os valores calculados ficam armazenados na tabela cnnfpcof. Os itens considerados neste cálculo são os que possuem classificação fiscal cuja forma de cálculo do PIS/COFINS seja N não cumulativa – CADA0860. Além disso, o campo "PIS Custo" CADA0220 e o campo "Tributação Pis/Cofins" CADA0160 da transação utilizada na NF, tem que ser igual a S.
Os valores do PIS e COFINS não cumulativos também serão incorporados no custo do item de controle individuais Campo "Exige Individual" = "S" no programa CADA0130.

Valor Total da Nota: Valor total da nota fiscal.
Acréscimo Reduz ICMS: Ao utilizar o valor "I" = Isento, indica que o valor de acréscimo é isento de ICMS, ou seja, não é tributado totalmente e não acompanha a redução dos produtos, com a finalidade de possibilitar a informação do Valor do Pedágio como acréscimo e este valor não compor a Base de ICMS.
Frete Base ICMS: Frete com base ICMS
% MVA Diferenciado: Porcentagem da margem de valor agregado diferenciado. Em atendimento à Portaria CAT 16 de 23/01/2009, aceita percentual maior que 99,99%.

Para esse quesito (MVA), foi implementado tratamento para identificação de faixas de MVA por tipo de fornecedor (fisc8010). Os valores possíveis para a faixa 'TP' são: 'F' – Fabricante, 'I'- Filial ou "A" – Ambos).
Esse campo funcionará como um critério de busca por faixa, ou seja, no momento da operação de entrada o sistema tentará identificar o fornecedor buscando a raiz do CNPJ da filial em operação e se coincidir com a raiz do CNPJ do fornecedor da nota o sistema tentará buscar uma faixa que esteja configurada como "F" - Fabricante, caso contrário tentará buscar uma faixa com o valor "I" – Filial e se não encontrar nenhum dos casos tentará fazer a leitura valendo-se do valor 'A" – Ambos ( default utilizado na conversão) para os clientes que não quiserem se valer da distinção entre Fábrica e Filial para obtenção das alíquotas de MVA.

% Alíquota ICMC Operação Própria: Porcentagem alíquota do ICMS operação própria.

Após informar os dados da nota fiscal o sistema abrirá a tela para ser informado os produtos referente à nota fiscal.

Estarão disponíveis os seguintes campos na tela:

Número Linha: Numeração sequencial do serviço digitado. Digitar zero "0" para encerrar a digitação.
Tipo de Item: Tipo de item do serviço e ou despesa digitada. Deve estar cadastrado no programa CADA0130. Não é aceito tipos de itens de origem diferente de serviços.

O sistema alerta ao usuário sobre possíveis incompatibilidades entre o Setor da NF e o Tipo de Item digitado.

Produto / Chassis: Informe o código do produto ou o chassi do veículo.

Para os produtos a ser devolvidos o sistema permitirá a entrada em uma NF de devolução de venda.
Observação: Será exibido na tela entre os campos "Código Tributação" e "Valor IPI" o campo "Número do FCI".
Importante: Para esta informação acima citado os campos "Unidade Medida", "Quantidade", "Movimento Físico", "Valor Unitário", "Valor Total", "Alíquota ICMS O.P.", "% Tributação ICMS O.P.", "Alíquota ICMS S.T." e "% Tributação" não serão exibidos em tela.
Ao informar o campo "Produto/Chassis" e o mesmo tiver como origem os códigos 1, 3, 5 ou 8, o sistema solicitará o código de "FCI – Ficha de Conteúdo de Importação" correspondente e gravará os dados nas tabelas CNNFFCIE e CNNFIFCI.
O sistema irá validar o FCI da seguinte maneira:

Verificará se os valores numéricos informados, estão entre o intervalo de "0" (zero) a "9".
Verificará se as letras encontram entre o intervalo de "A" até "F".
O código deverá preencher toda a cadeia de caracteres previstos para digitação, 32 posições (a colocação de caracteres separadores serão feita pela própria aplicação, desincumbindo o operador dessa tarefa).

O não preenchido de qualquer critério acima citado o sistema exibirá a seguinte mensagem "Código FCI inválido: <número código> - Enter" e o mesmo não permitirá prosseguir enquanto não for informado um código válido.

Código Tributação: Código da unidade de medida do serviço e ou despesa. Deve estar cadastrado no programa CADP0150.
Unidade Medida: Código da unidade de medida do serviço e ou despesa. Deve estar cadastrado no programa CADP0150.
Quantidade: Quantidade do serviço.
Movimento Fisco: Movimento fisco.
Valor Unitário: Valor unitário do produto este campo aceita 4 (quatro) casas decimais.
Valor Total: Valor total.
Desconto % / Vlr: Valor do desconto do item, por percentual/valor.

Observação: O sistema, como facilitador, consistirá o valor de desconto informado por item, com o valor de desconto informado na capa da Nota Fiscal, através de mensagens de alerta. Porém, fica a cargo do usuário fechar os valores de desconto Capa x Item (s).

Valor Líquido: Valor Líquido do item, deduzido do valor de desconto.
Alíquota ICMS Operação Própria: Alíquota ICMS operação própria
% Tributação ICMS Operação Própria: % tributação ICMS operação própria.
Alíquota ICMS Substituição Tributária: Alíquota ICMS substituição tributária.
% Tributação ICMS Situação Tributária: % Tributação ICMS situação tributária.
Valor IPI: Valor IPI.
IPI e Base ICMS: IPI e base ICMS.
Pedido Fábrica: Número do pedido fábrica.
Pedido de Compra: Número do pedido de compra.
Quantidade Pendente: Quantidade pendente.
Número / Série Nota: Número / Série da nota fiscal.
Custo Médio: O Custo médio é feito através do Valor do Frete por Fora – (menos) o Valor do ICMS do Frete.
% Atualização Preço: % atualização preço.
Volume: volume.

Instruções e Observações
Somente para clientes PEUGEOT

Para as concessionárias que trabalham com compra centralizada na Matriz: Antes de atender requisições de emergência da Oficina da Matriz, atende a sugestão de pedidos de outras Filiais. Em alguns casos, entre o pedido na fábrica e a chegada das peças, a Oficina da Matriz requisitava a peça e era atendida antes da Filial, ficando esta sem receber a peça. Solicita a placa do veículo para localizar o veículo usado recebido em troca. Se não for informada a placa, solicita o número da avaliação.

Contabilização do ICMS Operação Própria:
Caso a concessionária contabilize como "Despesa Antecipada" (atributo "Tipo Contábeis ICMS Operação Própria" = D CADA0135), a base e o valor do ICMS de Operação Própria são solicitados. Estes valores são armazenados na tabela CNICMSOP juntamente com a identificação da NF.
Contabilização do ICMS Substituição Tributária:
Caso a concessionária contabilize como "Estoque" (atributo "Tipo Contábeis ICMS Substituição Tributária" = E CADA0135), o valor do ICMS da substituição tributária é somado no custo médio do veículo.
Será apresenta a opção "Veículos Peugeot", utilizada para recepção e integração do arquivo de NF's de veículos Peugeot. Ao receber este arquivo da fábrica, deve-se enviá-lo ao diretório /sisdia/intfabrica, antes de importá-lo ao DMS.
Referente ao NSC quando a conta mapeada para ESTOQUE for igual à mapeada para FUNDOAINT, o custo médio do veículo será o valor do veículo destacado na NF. Quando for diferente, será o valor do veículo subtraído do valor de contribuição ao Fundo Peugeot CLIV1200.
Consulte detalhes sobre NF magnéticas da Peugeot do Brasil.
Somente para clientes RENAULT

As opções: "Peças Renault" e "Veículos Renault", serão utilizadas para a recepção e integração do arquivo de NF's de peças e veículos da Renault. Ao receber este arquivo da fábrica, o mesmo deve ser enviado ao diretório que está configurado no programa COPE0100, antes de ser importado.

Nas opções "Digitação", "Veículos Renault/Nissan" e "NFe Entrada" do menu "N.F. Entrada", após informar o chassis na tela "Produtos da NF" e confirmar o registro, no decorrer do processo da entrada da NF, será exibida uma janela para preenchimento dos campos "Banco/Conta Floor Plan", onde o número do banco e da conta serão gravados automaticamente no programa CLIV1200. Se não desejar informar banco/conta, utilize a tecla "esc" para interromper a execução deste processo.
Somente para clientes TOYOTA

Nas opções "Digitação", "SO Peças", "Sisdia" e "Peças Fabrica", ao digitar o campo de NF de entrada e a série (Número/Serie Nota), será verificado se existe uma chave relacionada a essa nota. Caso exista, o campo "Chave NF Eletron." será preenchido.

Programa alterado para validar a correlação entre o código de transação e o tipo de item, nas operações de entrada. Todas as correlações possíveis estão cadastradas na tabela CTTRANSIT através do programa SULP0160.
Ao informar o campo de tipo do item, será verificado se a operação é de entrada e se existe registro na tabela CTTRANSIT para a transação informada. Caso não encontre registro ou mesmo a operação não seja de E- Entrada, não será consistido a relação entre transação e tipo do item. Porém, se encontrar algum registro para a respectiva transação, será consistido o cadastro entre a transação e o tipo de item informado na operação de entrada. Caso não encontre registro, será apresentada a mensagem: "Tipo Item incoerente com a Transação!"

Ao passar do campo "Produto/Chassis", verifica se o chassi informado é um veículo usado e se tem uma versão cadastrada no programa VEIC0202. Se não estiver, abre o programa VEIC0202 para realizar o cadastro.
A partir da versão 07.60 do Sisdia foi liberado o processo automático do Programa de Preservação de Capital da Rede (PPCR), para maiores detalhes leia o documento Toyota_PPCR.

Somente para clientes GM

Implementado a consulta de serviços personalizada para o sistema global de mão-de-obra (GSA). Quando a filial for parametrizada para utilizar as informações dos arquivos importados do GSA GMSA0000 o campo ajuda para informar o serviço irá buscar o serviço pelo código GSA do modelo relacionado a ele. Caso o usuário queira utilizar a tela de ajuda padrão para serviços, basta que ele utilize o botão "Consulta Comum" e o sistema irá abrir a tela de ajuda com o filtro pela descrição e não mais pelo código GSA.
Implementado a chamada do processo GMAV3000 – Gera Arquivo de Aviso de Vendas / Cancelamento de Veículo Novos, quando for emissão de nota fiscal de devolução de vendas de veículos novos. A chamada do GMAV3000 acontece logo após informar que o nota foi incluída com sucesso: "yyy xxxxxxxxxxxx zzzzzzzz Inclusão Efetuada" (onde y=filial, x=cnpj ou cpf e z=número da nota).

Somente para clientes JHONN DEERE

O JDPoint é uma interface WEB da John Deere que disponibiliza para os Dealers diversas informações, dentre elas, as notas fiscais de compra complementar que será utilizada para complementar os dados da NFE-e enviadas para a SEFAZ e importadas pelos Dealers via integração com a NDDigital, sendo que a principal informação contida no XML de integração é o número do pedido de compra de cada item da NFE-e.

Este processo acontecerá automaticamente na opção 'NFe Entrada' do ENTR1000, somente no Sisdia Evolution. Assim que esta opção é acionada, é apresentado na tela todas as NFE-e, como as notas de consumo, conhecimento de frete e outras, as notas a serem importadas serão as de compras de peças enviadas pela Fábrica. Assim que uma destas NFE-e for escolhida, o ENTR1000 fará uma comunicação com o WebService da John Deere para obter a NFE-e complementar.
Para que este processo ocorra é necessário, as seguintes parametrizações no LinxMaq e caso ocorra algum erro, o ENTR1000 vai gerar no diretório intfabrica um arquivo texto 'log_entr1000_xx.txt' (onde xx é um sequencial) e será exibido ao usuário a seguinte mensagem "Baixa automática do pedido de compra não realizado. Favor verificar o WebService e parametrização do CADA3100, CADA3200 e CADA3300.", ela pode ser informativa ou restritiva de acordo com o parâmetro do CADAD3300 "Bloqueia NF Entrada".
1 – Parametrização no CADA0144: do 'de-para' do cnpj da montadora para o SoldByUnitCode fornecido pela John Deere. Onde o CNPJ da montadora é o emitente da NFE-e. É a partir desta parametrização que o ENTR1000 vai acessar o JDPoint para buscar o NFE-e complementar.
Na primeira tela (Figura 1), informa a tabela base do 'de-para' é a 'cipessoa' e o atributo é o 'cgccpf', para o sistema SISDIA.
Na segunda tela (Figura 2), o sistema de destino é obrigatoriamente 'NFE_ENTRAD', então, cadastre em 'De 1:' o cnpj da montadora e em para o SoldByUnitCode fornecido pela John Deere.

Figura 1: 1ª tela do CADA0144

Figura 2: 2ª tela do CADA0144
Importante: O SoldByUntiCode é o código do seu fornecedor na John Deere, que no caso, é a própria a fornecedora. Portanto deve-se informar no 'de-para' o cnpj da JD e SoldByUntiCode igual a 2003.
Se algum dia tivermos um novo fornecedor, então, a JD irá fornecer o novo SoldByUntiCode, então, deverá acrescentar outra linha de 'de-para' para a nova associação 'cnpj  SoldByUnitCode'.
2 – Parametrização no CADA3200: da instância do banco de dados, vide figura 3. Pois é a partir desta instância que o LinxMaq distingue se o ambiente é de Produção ou Homologação, através do 'INFORMIXSERVER'.

Figura 3: tela do CADA3200
3 – Parametrização no CADA0900: do relacionamento entre Sisdia / Integrações, está parametrização é utiliza pela Garantia JD, utilização o dealer number do campo 'Filial Integração' (vide figura 4).

Figura 4: tela do CADA0900
4 – Parametrização no CADA3100: da URL para acessar o WebService onde irá buscar a NFE-e complementar, vide figura 5:

Figura 5: tela do CADA3100
Identificação: PEDIDO_JD
url: https://fds.deere.com/FDSWeb/services/AdvanceShipNoticeWS_1_1
Caso informe a url acima em 'Url Homologação', ficar atento que ao acessar pela base Treino, o acesso ao JDPoint será no ambiente de Produção da JD, mas estará executando somente leitura, ou seja, consumindo WebService.
Observação didática: Clicando no link acima, você irá acessar o wsdl do serviço AdvanceShipNotice, antes será solicitado o usuário / senha de acesso ao JPDPoint.

Após clicar no OK da tela de credencias do Windows, o navegador irá carregar, como mostra a seguir.

Depois complete a url com "?wsdl" e tecle "enter".
https://fds.deere.com/FDSWeb/services/AdvanceShipNoticeWS_1_1?wsdl
Irá carregar a estrutura do serviço AdvandaceShipNotice da John Deere, com segue abaixo.

5 – Parametrização no CADA3300: dos usuários que podem acessar o ENTR1000, para realização a entrada das NFE-e, vide figura 6. Os campos 'Usuário JD e Senha JD' são fornecidos pela John Deere, a Linx não tem acesso a tais informações.

Figura 6: tela do CADA3300
Identificação: PEDIDO_JD
6 – Configuração das variáveis da instância do banco de dados.
O arquivo de configuração do banco de dados fica no diretório /usr/local/genero/gas/app/<nome_da_instância>.xcf, geralmente temos a instância treino e a standard (de produção). Somente pessoas com conhecimento de Linux e permissão de acesso, podem alterar estes arquivos.
Editar estes arquivos e na tag <ENVIRONMENT_VARIABLE Id="CLASSPATH">, acrescente no final o caminho onde encontramos os arquivos que fazem a comunicação com o WebService da John Deere. Veja o exemplo:
<ENVIRONMENT_VARIABLE Id="CLASSPATH">/usr/local/genero/poi.jar:/usr/local/genero/fgl/lib/fgl.jar:/usr/local/genero/gas/lib/jd.jar:/usr/local/genero/gas/lib/axis.jar:/usr/local/genero/gas/lib/commons-codec.jar:/usr/local/genero/gas/lib/commons-discovery-0.2.jar:/usr/local/genero/gas/lib/commons-logging.jar:/usr/local/genero/gas/lib/javax.wsdl_1.6.2.v201012040545.jar:/usr/local/genero/gas/lib/jaxrpc.jar:/usr/local/genero/gas/lib/org.apache.commons.logging_1.0.4.v201101211617.jar</ENVIRONMENT_VARIABLE>
O diretório /lib, não é um diretório que foi criado quando na instalação do 'gas', ele foi criado pela TI, e poderia ter outro nome ou estar em outro local. Segue os arquivos do diretório /usr/local/genero/gas/lib:
axis.jar
commons-discovery-0.2.jar
commons-email-1.2.jar
itext-1.4.8.jar
javax.wsdl_1.6.2.v201012040545.jar
jaxrpc.jar
jd.jar
org.apache.commons.logging_1.0.4.v201101211617.jar
saaj.jar
Das bibliotecas .jar acima, a jd.jar é a que possui as classes java que fazem a comunicação WebService dos diversos processos, como a AdvanceShipNotice pertencente ao ENTR1000, a WarrantyMemo da Garantia e assim por diante. As demais .jar foram importadas da JD.
7 – Os pedidos de compra são gerados pelo PEDC0990 e as emergências pelo PEDC0500 e depois o EDIJ1101 envia os pedidos para JDPoint.
Para as baixas dos pedidos de compra ocorrerem corretamente a partir do ENTR1000, a John Deere orienta atualizar o número do pedido fabrica do site JDPoint no lugar do número que está no PEDC0500 tem o formato DPMxxxxxxx (xxxxxxx: sequência), no campo "Num.Pedido Fábrica".
A razão desta intervenção manual é porque a John Deere não tem processo que indique o "de-para" entre número da JD e o número do Sisdia.
8 – Durante a entrada da nota fiscal de entrada, caso apareça a mensagem abaixo:
Aviso-->Prod: <Código produto> da NFE, nao consta no Pedido Compra: XX.
Razão: Após o envio dos pedidos de compra para o JDPoint (que foram gerados pelo PEDC0990, PEDC0500 (emergencial) e depois pelo EDIJ1101), o usuário tem a possibilidade de acessar o site JDPoint e incluir, alterar ou excluir itens do pedido de compra. Desta forma o pedido gerado no Sisdia fica diferente do que está no JDPoint. E no caso de inclusão de itens, a mensagem acima vai ocorrer.
Portanto, é de suma importância não alterar o pedido de compra no JDPoint, porque vai afetar as futuras Sugestões de Compras sugeridas pelo Processo DPM.
AÇÕES:
1) Prosseguir com a entrada da nota fiscal, ou;
2) Não confirmar a entrada do item e sair, ou seja não entrar com a nota. Acessar o PEDC0500, e incluir o produto que falta no pedido de compra. Solicitar para a TI que retorne arquivo texto da nota fiscal gerado pela NDDigital do diretório "nfe_ent/emprocesso" para o diretório "nfe_ent".
9 – Todas as notas fiscais da fábrica geram no diretório "logs" dois arquivos de log que poderão ajudar a detectar problemas no processo, os nomes são: "entr1000_buscanfe_xxxxxx_aaaammddhhmmss.log" e
"entr1000_leitura_xxxxxxxx_aaaammddhhmmss.log".
Exemplo: entr1000_buscanfe_539432_20150519133409.log e
entr1000_leitura_000539432_20150519133409.log

Mensagem: F_JD_REXML. Funcao: busca_url_webservice. Ver no CADA3200 se a instancia do banco de Producao ou Homologacao esta cadastrada. Ver no CADA3100 se para a identificacao PEDIDO_JD a url de Producao esta cadastrada. Veja documentacao do ENTR1000.
Razão: Falta cadastrar parâmetro
Ação: Acessar CADA3200 e CADA3100 e fazer o cadastramento das informações solicitadas.
Mensagem: F_JD_REXML. Funcao: busca_usuario_senha_jd Ver no CADA3200 se a instancia do banco de Producao ou Homologacao esta cadastrada. Ver no CADA3300 se para o usuario, identificacao PEDIDO_JD
e tipo se esta cadastrado o usuario JD. Veja documentacao do ENTR1000.
Razão: O usuário que faz a entrada das NFE-e no ENTR1000, precisa estar cadastrado no CADA3300.
Ação: Acessar CADA3200 e CADA3300 e fazer o cadastramento das informações solicitadas.
Mensagem: F_JD_REXML. Funcao: busca_dealeraccount Ver no CADA0900 se para o Codigo Integracao JD-FILIAL se no campo Filial Integracao o Dealer Number esta cadastrado. Veja documentacao do ENTR1000.
Razão: Falta cadastrar o Dealler Number.
Ação: Acessar CADA0900 e fazer o cadastramento das informações solicitadas.
Mensagem: F_JD_REXML. Url: [<url>] Usuario: [<código_usário>] Senha: [<Senha>] InvoiceSequenceNumber: [<número_nota>] SoldByUnitCode: [<código_jd>] DealerAccount: [<dealler_number>].
Razão: Mostra os parâmetros de comunicação com JDPoint.
Ação: Nenhuma.
Observações:

As NF's de Conhecimento de Frete digitadas no programa NOTA2800 terão valores preenchidos automaticamente neste programa, tais como: "Vlr.Mercadorias", "Base ICMS" e "Vlr.ICMS". As NF's relacionadas ao conhecimento também terão valores preenchidos automaticamente: "Frete por Fora" e "V.ICMS Frete Fora" estes valores não poderão ser modificados. Caso tenha alguma necessidade de dar manutenção à mesma deverá ser efetuada no NOTA2800, antes de efetivar a entrada da NF.

(Só é preenchido, quando se trata de "Digitação de NF de Entrada", o que exclui essa funcionalidade quando se trata de notas que são importadas").

Ao executar a opção "Digitação" para informar os dados para a entrada de um veículo usado, será realizada consistência após informar o chassi. Se o tipo do item for veículo, existir avaliação ativa para o chassi VEIC0040 e o número da NF de entrada estiver zerado (VEIC0 040, campo "NF Entrada"):
Se avaliação for destinada a compra (VEIC0040, campo "Destina-se" = 1): transação informada CADA0160 deve gerar títulos a pagar/receber (CADA0160, campo "Gera Títulos a Pagar/Receber" = "S"). Caso contrário, apresentará a seguinte mensagem ao usuário: "ATENÇÃO! Chassi/transação inválidos! Existe avaliação ativa para este chassi, sem NF de entrada, e a avaliação destina-se a compra. Neste caso, a transação DEVE gerar títulos a pagar/receber.".
Se avaliação for destinada a troca (VEIC0040, campo "Destina-se" = 2 ou 3): transação informada CADA0160 não deve gerar títulos a pagar/receber (CADA0160, campo "Gera Títulos a Pagar/Receber" = "N"). Caso contrário, apresentará a seguinte mensagem ao usuário: "ATENÇÃO! Chassi/transação inválidos! Existe avaliação ativa para este chassi, sem NF de entrada, e a avaliação destina-se a troca. Neste caso, a transação NÃO pode gerar títulos a pagar/receber.".
Se avaliação for destinada a consignação (VEIC0040, campo "Destina-se" = 4): transação informada CADA0160 deve ser de consignação (CONT0100, campo "Consignação" = "S"). Caso contrário, apresentará a seguinte mensagem ao usuário: "ATENÇÃO! Chassi/transação inválidos! Existe avaliação ativa para este chassi, sem NF de entrada, e a avaliação destina-se a consignação. Neste caso, a transação DEVE ser de consignação.".

Na opção "Digitação", após informar o chassi e a transação for de consignação, será solicitado a placa/avaliação, assim como é feito em transações de compra e troca.

Não será concluído o processo até que todos os itens da NF estejam com uma classificação fiscal válida ou cadastrada o sistema exibe a mensagem: "Produto sem Classificação Fiscal e/ou inválida" e a pergunta "Deseja Incluir/Alterar (S/N)". Se a resposta for afirmativa, acessa automaticamente o cadastramento de Produtos no programa PROP1000. Se o valor da nota fiscal não fechar com o valor liquido da mercadoria. Caso ocorra algum erro o sistema exibirá a tela "Inconsistência da nota fiscal" ao clicar <Enter> retornará para tela na qual é informado o valor liquido da mercadoria.

A regra é a mesma para os veículos, acessando o cadastro de Modelos no programa VEIC0100, com o código do modelo do chassi.

Este programa consiste a Classificação Fiscal dos itens na tabela TIPI - Código NCM na tabela CNCLFISC, programa CADA0850.

Inserido na tela de valores uma opção para solicitar ao usuário se deseja substituir os produtos importados do XML pelos seus sucessores, caso haja. O padrão será "S – SIM". Caso o usuário opte por digitar "N – NÃO" o sistema manterá o produto que foi importado.

Inserido implementação para verificar a autenticidade da chave eletrônica digitada ou importada. A partir dessa implementação o sistema passa a verificar não só o tamanho da chave digitada (que deve obrigatoriamente ser de 44 caracteres), como também passa a calcular e consistir o dígito verificador da chave.

A chave é composta de 44 dígitos, distribuídos dessa maneira:
Código da UF: 02 dígitos
Ano/mês de emissão (AAMM): 04 dígitos
CNPJ do emitente:14 dígitos
Modelo do documento fiscal: 02 dígitos
Série do documento fiscal: 03 dígitos
Número da NF-e:09 dígitos
Forma de emissão da NF-e: 01 dígito
Código numérico que compõe a chave de acesso:08 dígitos
Dígito verificador:01 dígito
CÁLCULO DO DÍGITO VERIFICADOR DA CHAVE DE ACESSO DA NF-e
O dígito verificador da chave de acesso da NF-e é baseado em um cálculo do módulo 11. O módulo 11 de um número é calculado multiplicando-se cada algarismo pela sequência de multiplicadores 2,3,4,5,6,7,8,9,2,3 ... posicionados da direita para a esquerda.
A somatória dos resultados das ponderações dos algarismos é dividida por 11 e o DV (dígito verificador) será a diferença entre o divisor (11) e o resto da divisão:
DV = 11 - (resto da divisão)
Quando o resto da divisão for 0 (zero) ou 1 (um), o DV deverá ser sempre igual a 0 (zero).
Além da verificação, o sistema também – a partir da chave digitada ou importada – passará a extrair os campos principais, tais como: CNPJ do emitente (posições [7,20]), série da NF (posições [23,25]), número da NF (posições [26,34]) e o modelo do documento fiscal (posições [21,22]). Os respectivos campos acima citados serão preenchidos automaticamente na tela e o sistema.

Foi inserido o tratamento para a verificação da existência do código do fornecedor no FORA1000 - FORNECEDORES. Tal consistência somente se dará a partir da configuração junto à opção 'CADA0160' – Cadastro de transação, onde passa a configurar em cada operação (transação), se na mesma é obrigatório ou não a existência de um respectivo fornecedor.

Inserido uma validação quando no ENTR1000 for selecionada a opção de recepção de notas pelo botão "sIsdia". Caso a nota que esteja sendo recepcionada contenha itens que fazem parte do Ativo Fixo (CADA0130), a recepção será cancelada e o sistema voltará para a capa do programa exibindo a seguinte mensagem para o usuário: "Processo Cancelado - A NF possui itens do Ativo Fixo"

Foi retirado o tratamento do registro 3114(ICMS), pois, o mesmo não é mais utilizado.

Incluído tratamento de 100% dos registros CST na importação. Registros:
3136(ICMSSN101);
3140(ICMSSN102);
3143(ICMSSN201);
3146(ICMSSN202);
3150(ICMSSN500);
3153(ICMSSN900);

Na opção NFe Entrada quando a bandeira for Chrysler (CRL) e tiver o registro 3010 (Detalhamento de Veículos Novos), a importação da nota de entrada vai somar os valores dos adicionais da nota ao item do tipo Veículo em estoque. Após o somatório desprezará os itens adicionais não os considerando na nota.
Foi incluso o F5 – Excluir na tela de digitação dos itens, para excluir um item que tenha sido digitado incorretamente.

Quando a Nota Fiscal de Origem possuir partilha do ICMS, o sistema irá calcular proporcionalmente o valor da partilha para a nota de devolução e lançará os dados da aprtilha referente aos itens aos itens da mesma.

Ao entrar no campo de "digitação" o sistema preenche os dados de "NRO. NOTA FISCAL" " SERIE NOTA FISCAL" "CNPJ/CPF EMITENTE", e envia o cursor para o campo "CNPJ/CPF EMITENTE". Caso usuário altere algum desses campos por um valor que seja diferente do que consta na chave NF-e o sistema não permite, exibe mensagem, e volta para o campo Chave Nf Eletron.

Na emissão da Nota de Veículos, caso o campo "FIN/DAM/Plaq/Ser" do cadastro do Veículo ("VEIC0200") esteja preenchido ele deverá ser enviado para o campo Texto Código do item da nota.

Ao ser gerada uma nota de entrada de um veículo que tenha avaliação sempre será exibida a última avaliação cadastrada de acordo com a data de validade.

Conforme Instrução Normativa RFB nr. 1589/2015, ao contratar serviços de manutenção ou reparo de veículos, serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria, de pessoa jurídica enquadrada no MEI (Microempreendedor Individual), a empresa contratante terá de recolher 20% de INSS sobre o valor do serviço prestado, este valor não pode ser descontado da nota fiscal do fornecedor, será despesa adicional para a contratante do serviço.

Portanto, a partir desta implementação, após inserir o valor referente aos serviços, o sistema automaticamente verificará se a empresa contratada se enquadra no MEI e, caso positivo, abrirá uma nova janela que trará o valor fixo (mas editável) de 20% bem como o valor trará o valor calculado (20% do valor total dos serviços), conforme figura abaixo:

Para confirmar o recolhimento referente ao percentual informado, o usuário deverá confirmar os valores apresentados. Assim os dados são gravados na tabela 'CNNFINME' para posterior contabilização através do 'CONT1000. A operação é abortada se o usuário pressionar <ESC>.
Ao final da inclusão da NF o sistema acessará automaticamente o 'CONT1000 para realizar a contabilização. Para tal foram criadas duas contas de débito e crédito (tabela 'CTCONTAB') relativa a gravação dos valores de INSS para MEI. As contas foram denominadas como INSSMEIDEB (Recolhimento de INSS de MEI – Débito) e INSSMEICRE (Recolhimento de INSS de MEI – Crédito).
Ao gerar o débito referente ao recolhimento de INNS de MEI, o sistema irá gerar o contas a pagar, através do 'CONT1000.

Ao carregar xml notas fiscais de consumo interno o tipo do item já vem definido de acordo com a transação correspondente definido no 'CADA0160.

Adicionado A regra para que não seja possível alterar o número da nota a série e o cnpj/cpf, colocando valores diferentes do que consta na chave digitada
No campo chave nf eletron. Valido para os campos Digitação, só peças, Sisdia e nfe entrada.

Sistema passa a validar notas fiscais avulsa, caso a série da nota pertença a faixa de 890 a 899 o sistema exige que o cgccpf seja diferente do que consta na chave na nfe, permitindo alterações manuais.

Alterado a regra da alíquota de ICMS dos itens da nota carregada pelo sistema nos lançamentos de entrada. Quando parametrizado no FISC0131, o campo "Soma Aliq. FCP" igual a "Sim", o sistema irá adicionar o percentual de FCP (CADA0200) da UF na alíquota de ICMS do item. Caso contrário será levada em conta apenas a alíquota de ICMS, sem adição do FCP.

Ao fazer uma entrada nota de devolução não será permitido alterar o tipo de item, mercadoria ou produto.

Ao fazer uma entrada nota pelo botão NFe entrada será considerado o frete informado no item da nota caso este tiver valor, senão o valor de frete no item será rateado proporcionalmente ao informado na capa da nota.

Implementada a importação de NFe de Simples Nacional com tributação de ICMS e CSOSN 201, CSOSN 202 e CSOSN 203

Ao fazer uma entrada nota pelo botão "NFe Entrada" o sistema consistirá a classificação fiscal do produto que está discriminado na NF com a classificação do produto cadastrado no sistema pelo PROP1000. Caso haja divergências entre os cadastros das classificações fiscais, o sistema irá informar o usuário sobre as divergências e lhe perguntará se deseja emitir o relatório mostrando as divergências encontradas, produto a produto.
Abaixo um print da tela quando encontrada alguma divergência de cadastro:

A seguir, um modelo do relatório emitido caso o usuário selecione "S-SIM" na tela acima:

Nas devoluções de notas vendas em que a retirada ocorreu pessoalmente (caráter de venda interna), a transação utilizada na emissão da NF será a parametrizada no campo "Transação p/Venda Interna" no CADA0160.

O programa possibilita anexar cópia digitalizada do DANFE-e no momento da entrada, para posterior visualização junto ao programa de consulta de NF ("NOTA2400").

É oferecido ao usuário um botão "DANFE-e" para esta funcionalidade.

O usuário seleciona o arquivo DANFE-e (podendo filtrar pelo nome do arquivo).
O arquivo será pesquisado no diretório parametrizado para o "ENTR1000" no COPE0100.

O programa pega o arquivo fornecido pelo usuário, monta a estrutura de armazenamento:
filial_cnpjcpf_tppessoa_nronota_serienf.extensão
Exemplo:
001_50377142000140_2_0100000031_0001.pdf
FFF_CCCCCCCCCCCCCC_T_NNNNNNNNNN_SSSS.pdf
Onde,
F = Filial,
C = CNPJ/CPF,
T = Tipo de Pessoa (1 = Física e 2 = Jurídica),
N = Número da Nota Fiscal,
S = Série da Nota Fiscal.
Obs.: A extensão do arquivo será a mesma do arquivo original informado pelo usuário. Ou seja, se informar um PDF, o arquivo armazenado pelo sistema será PDF. Se informar um JPG, o arquivo armazenado pelo sistema será JPG.
Após montado o diretório e o nome do arquivo, o programa copia o arquivo do usuário da pasta de origem, para a pasta e nome padrão conforme definido acima.

O programa cadastra automaticamente no COPE0100 o diretório padrão "danfe_ent/fFFF/", onde FFF é o código da filial. Este pode ser alterado posteriormente, caso necessário, utilizando o nome do Programa: "DANFE_E".

O programa passa a consistir no campo "Data de Emissão", a permissão 393 (CADA0295 – Permitir emissão NF de entrada data retroativa), que consiste em bloquear a emissão da NF com data retroativa há mais dias que o parametrizado no campo "Dias Entrada NF Retroativo" (CADA0221).

Neste caso, o sistema irá solicitar a senha do usuário que possui permissão.
Foi identificado que o sistema não estava considerando o desconto SUFRAMA, nem lançando os valores corretos no respectivo campo, mesmo que se fizesse a configuração devida no 'CADA0380'. Para que se solucionasse tal erro foi implementado no código 'f_entr1000' tratamento para identificação de 'SUFRAMA' não mais pelas referências do fornecedor, mas, pela identificação e dados da respectiva filial para que se invocasse as rotinas próprias ao assunto, ou seja, a leitura da tabela 'CIISENTO' passa a ser pelo tipo de pessoa e documento da filial e não mais do fornecedor.
Possibilidade de se inserir alíquota de ISSQN com 4 decimais.

O programa 'ENTR1000' permite que o usuário informe até 4 casas decimais na digitação do percentual de cálculo do ISSQN para notas fiscais de prestação de serviço.

Quando mais de 2 casas decimais forem utilizadas no preenchimento do campo o sistema exibirá o alerta "Valor calculado para ISSQN é divergente da NOTA FISCAL! Acreditamos ser em função de casas decimais do percentual aplicado ao cálculo. Gentileza informar o varlor correto." e solicitará que o usuário realize o ajuste manual do valor de cálculo do ISSQN para o item da nota.

V08.20 – Julho/2018
A partir desta versão, o programa passa a validar se o usuário tem a permissão no programa CADA0295 para a tarefa 399 (Permite alterar NF XML/Arquivo), necessária quando o usuário precise alterar valores dos campos Produto, Quantidade, Valor Unitário e Valor Desconto na digitação dos itens da NF.
Caso o usuário não tenha permissão, o sistema solicitará usuário e senha com permissão para a tarefa 399.

Definição da Cidade de origem e Destino em operações de Serviço de Transporte.
As informações dos municípios de origem e destino para as operações de entrada devem ser preenchidas de acordo com os códigos do IBGE, sendo tais informações utilizadas no registro D100 - SPED EFD-ICMS IPI no preenchimento dos campos 24 (COD_MUN_ORI) e 25 (COD_MUN_DES).
Passarão a solicitar a cidade de origem e destino em tela os seguintes tipos de documentos:
07-Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7
08-Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8
09-Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 9
10-Conhecimento Aéreo, modelo 10
11-Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11
17-Despacho de Transporte, modelo 17
24-Autorização de Carregamento e Transporte, modelo 24
26-Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas 26
27-Nota Fiscal De Transporte Ferroviário De Carga
57-Conhecimento de Transporte Eletrônico

A cidade do Fornecedor será inicialmente oferecida como cidade de origem e a cidade destino será a da filial logada em operação.
EMPENHO
A partir de março/2019, as entradas de NF de empenho passarão a consistir transações que estejam parametrizadas como empenho (CADA0160).

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