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 As configurações encontram-se no menu Configurações > Filiais > EFD > SPED > DIFAL/FCP.



Figura 01 - Configurações filiais - DIFAL e FCP

A opção "Enviar dados da apuração do DIFAL/FCP EC87/2015 à EFD ICMS/IPI" por padrão será apresentada desmarcada, com isso, todas as opções abaixo estarão desabilitadas.

Ao marcar esta opção o sistema abrirá uma nova janela que trará algumas mensagens que auxiliarão no preenchimento dos campos desta tela.



Figura 02 - Assistente de configuração do DIFAL

Leia com atenção as instruções nas telas para o preenchimento correto das configurações.

É indicado que o preenchimento dessas informações seja realizada com o responsável pela área fiscal.



Figura 03 - Assistente DIFAL - definição



Figura 04 - Assistente DIFAL - apuração origem

Nessa tela deverá optar por uma das 2 opções disponíveis.

  • No Bloco específico do ICMS DIFAL (Registro E300 e Filhos) o sistema apresentará a mensagem da Figura 05.



Figura 05 - Assistente DIFAL -  dados DIFAL origem

Preencha os campos solicitados na tela e será direcionado para as Figuras 08 e 09.

  • Junto com o ICMS normal (registro E100 e filhos) o sistema passará para a Figura 06 e 07.



Figura 06 - Assistente DIFAL - apuração DIFAL saída

Digite os códigos de ajuste relativos à operações de saída, para Estorno de Débito e também para Outros Débitos.



Figura 07 - Assistente DIFAL - apuração DIFAL entrada

Preencha os códigos de ajuste relativos à operação de entrada - devolução, para Estorno de Débito e também para Outros Débitos.

Após preencher todas as informações será passado para a finalização.



Figura 08 - Assistente DIFAL - mensagem de informação



Figura 09 - Assistente DIFAL - conclusão

Ao término do assistente de configuração DIFAL será retornado à tela de Configurações de Filiais com os dados já preenchidos.



Figura 10 - Configurações preenchidas

Na seção "Dados da Apuração do DIFAL devido à UF de Destino clique no botão  para incluir as configurações para as UF´s que possuem transação de venda.



Figura 11 - Opções DIFAL/FCP destino


Nota


Em muitos casos, as informações a respeito dos códigos de ajuste de apuração são desconhecidas pelos usuários do sistema, pensando nisto, foi criada a opção  que irá exibir uma nova janela com uma mensagem explicativa e alguns links básicos para aqueles que desejam saber um pouco mais a respeito deste assunto.

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