Onde aprovar o crédito dos planos de pagamento configurados para Exigir liberação de crédito para efetuar venda?
Este relatório permite que o setor de crediário gerencie a aprovação de vendas realizadas com um plano de pagamento que exige liberação de crédito, ou seja, as vendas realizadas no Frente de Loja, Faturamento de Pedido e Emissão de Nota Fiscal que utilizarem um plano de pagamento que contenha a opção "Exige liberação de crédito para efetuar venda" marcada, solicitarão uma liberação antes de finalizar a venda, conforme imagem abaixo:
Neste momento o vendedor deverá entrar em contato com o setor responsável para a liberação de crédito e manter a página de finalização da venda aberta. A liberação é realizada neste relatório, onde será possível visualizar os dados da venda, como: cliente, vendedor, empresa, valor da venda, data/hora da solicitação e data/hora da análise. Também serão exibidos os link's para aprovar 
, rejeitar 
e visualizar detalhamento 
da aprovação de crédito.
Após o setor responsável pela aprovação de crédito efetuar a operação desejada (aprovar ou rejeitar a venda), o vendedor deve clicar no link "Verificar liberação de crédito". Se a venda tiver sido aprovada, uma mensagem será exibida e a mesma poderá ser finalizada (conforme imagem abaixo):
Mas, se tiver sido rejeitada, uma mensagem será exibida indicando esta ocorrência e o link para solicitar nova análise de crédito será exibido, para que o vendedor realize a solicitação novamente. A finalização da venda somente poderá ser efetuada após a aprovação de crédito.
