Em que situação utilizar nota de entrada com série de saída?
Quando precisa CANCELAR/ESTORNAR uma nota de DEVOLUÇÃO DE COMPRA, negada pelo seu fornecedor, ou seja, seu fornecedor não aceitou a nota e não emitiu uma Nota Fiscal devolvendo a mercadoria, neste caso, o cliente precisará emitir uma Nota Fiscal de entrada dessas mercadorias para REFAZER a operação de DEVOLUÇÃO DE COMPRA.
Caso não esteja habilitado, é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Microvix para ativar o parâmetro restrito de estoque chamado "Emite Nota de Entrada com Série de Saída".
Para lançar a nota precisa ter algumas permissões:
1. Deve ter permissão para Suprimento > Estoque > Entrada de compras manual.
2. Deve ter permissão para Faturamento > Cadastro Auxiliares > Natureza de Operação.
3. Deve ter permissão para Suprimento > Estoque > Cadastro Auxiliares > Configuração
tributária.
PASSO 1: CADASTRO DE NATUREZA DE OPERAÇÃO
É necessário cadastrar uma natureza de operação específica para estes casos, em Faturamento > Cadastro Auxiliares > Natureza de Operação.
Em operações, deve estar marcada como ENTRADA.
Em utilizar preço, deve estar marcado conforme esta configurado na nota negada de Devolução de Compra, ou seja, a nota que estará retornando(provavelmente custo com icms).
Em Outros, deve estar marcado ATUALIZAR ESTOQUE, e caso o cliente utilizar o módulo NF-e, deverá marcar a opção: Exibe NF-e também.
As demais configurações da natureza são gerenciais da loja.
Passo 2: DETALHAMENTO DA CONFIGURAÇÃO TRIBUTÁRIA
Conforme já mencionado em outros procedimentos, toda vez em que for cadastrado uma nova natureza de operação é necessário realizar o detalhamento da configuração tributária.
Para isso, acesse: Suprimento > Estoque > Cadastro Auxiliares > Configuração tributária, clique em detalhar da configuração tributária em questão > Selecione a Natureza de Operação cadastrada anteriormente, clique em Associar classe fiscal, e faça o cadastro da classe fiscal do fornecedor da nota, as informações desta tela serão de responsabilidade do cliente com a contabilidade.
Passo 3: EMISSÃO DA NOTA DE ENTRADA
Depois das devidas configurações acima, acesse o caminho para emitir a nota: Suprimento > Estoque > Entrada de compras manual > e com a ativação feita no PASSO 1, irá aparecer o checkbox conforme abaixo que deve ser marcado:
Preencha os campos, utilize a série de saída do NF-e caso o cliente utilizar, ou uma série válida, e clique em prosseguir. Basta informar os campos, e prosseguir com a nota.
Se o cliente utilizar o NF-e, e uma série disponível para este módulo, será necessário gerar a mesma no módulo NF-e e deixá-la AUTORIZADA.
Depois de todo o procedimento, é possível refazer a nota de devolução vinculando esta nota como documento de origem.