É possível também informar um código de pedido de compra que esteja previamente cadastrado e aprovado (Vide manual módulo Compras) para que o sistema busque as informações do pedido (fornecedor, comprador, natureza de operação, produtos e quantidades). Para usuários que tiverem habilitada a permissão "Somente realizar entrada de compras com pedido" será obrigatório realizar este procedimento.
Ao lado do campo "Pedido de Compra" é disponibilizado o botão 
que permite realizar a pesquisa do pedido de compra.
Botão para pesquisa do pedido de compra
Ao clicar no botão será apresentada a página "Pesquisa de Pedidos". Nesta página estão disponibilizadas as seguintes opções de filtro para localizar o pedido: "Todos pendentes", "Data Pedido", "Fornecedor" e "Comprador", conforme ilustrado na imagem abaixo:
Página para pesquisa do pedido de compra
Após preencher um dos filtros e clicar em "Pesquisar >", serão apresentados todos os pedidos que satisfazem o resultado da pesquisa.
Resultado da pesquisa
Clicando sobre o link que informa o número do pedido desejado, a página "Pesquisa de Pedido" será fechada e o número do pedido irá preencher o campo "Pedido de Compra" na página "Entrada de Compras (manual)".
Suporte Técnico
INFORMAÇÕES DE MANIPULAÇÃO EXCLUSIVA DO SUPORTE TÉCNICO/CONSULTORES LINX
Habilitando o parâmetro "Utiliza número de pedidos do fornecedor", que se encontra em "Empresa -> Parâmetros Globais -> Acesso Restrito -> Compras", a funcionalidade para pesquisa dos pedidos de compra não será apresentada na página, pois será substituído pelo campo "Número do Fornecedor" que estará posicionado abaixo do campo "Pedido de Compra".
Após informar ou pesquisar o número do pedido, selecionar o número e modelo de nota fiscal, na página seguinte serão exibidos os produtos e serviços informados no pedido de compra.
Entrada de compras com pedido de compras
Os dados são apresentados conforme informações cadastradas no produto e/ou serviço e na configuração tributária. Todas estas informações podem ser alteradas para a inclusão na nota fiscal, inclusive as alíquotas dos impostos. Ao prosseguir, o fluxo é o mesmo da entrada de compras manual.
Nota
- Os campos de PIS e COFINS poderão estar desabilitados para edição. Estes campos dependem do sistema de tributação da empresa e do Regime de Incidência do PIS e COFINS dos itens. Caso a empresa pertença ao sistema de tributação: Simples Nacional ou Lucro Presumido, os campos estarão indisponíveis para edição. Empresas do Lucro Real dependerão da configuração do "Regime de Incidência do PIS e COFINS" do item listado. Mais informações sobre a configuração deste campo, vide Manual Módulo Estoque, item Cadastro de Produtos ou Manual Módulo Serviços, Cadastros Auxiliares, item Serviços.
- As opções de CFOP's listadas são exibidas de acordo com o estado do fornecedor da nota. Em notas fiscais de fornecedores do mesmo estado que a empresa, serão listados somente os CFOP's iniciados em 1. Para fornecedores de estado diferente do estado da empresa, serão listados somente os CFOP's iniciados em 2. E para notas fiscais de fornecedores internacionais serão listados somente os iniciados em 3.
- Passando o mouse por cima do ícone
, será exibida uma mensagem informativa sobre inserção de itens em grande quantidade.