Como fazer para o Sistema calcular IPI na entrada de nota?
No cadastro do fornecedor, acesse em CRM > Pesquisa> Na Aba Comercial > Opção: ‘Lança ICMS/IPI na entrada e devolução de compras’ deve estar como ‘SIM’.
Acesse em Faturamento > Cadastros Auxiliares > Natureza de Operação. No Grupo ‘Tributos’, marcar a opção IPI.
Em Suprimentos > Estoque > Produtos. Campo ‘IPI %’ deve estar com alíquota maior que 0 %. Caso não se tenha nenhum percentual configurado, a alíquota de IPI deverá ser informada manualmente durante a emissão do documento, após a inserção do item.
Como deve estar o Detalhamento da Configuração Tributária?
| CAMPOS | NECESSÁRIO CONFIGURAR? | PREENCHIMENTO |
|---|---|---|
| CST ICMS | NÃO | - |
| Valor Tributável ICMS | NÃO | - |
| Alíquota ICMS % | NÃO | - |
| Redução Base ICMS % | NÃO | - |
| Margem ICMS ST % | NÃO | - |
| Alíquota ICMS ST % | NÃO | - |
| Redução Base ICMS ST % | NÃO | - |
| CST IPI | SIM | 00, 49 |
| CST PIS | NÃO | - |
| Alíquota PIS % | NÃO | - |
| CST COFINS | NÃO | - |
| Alíquota COFINS % | NÃO | - |
Caso o cliente queira alterar manualmente os valor de IPI na tela de Finalização da Nota Fiscal deve estar marcado o parâmetro:
Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito – Microvix > Estoque > Grupo: ‘Entrada de Compras’ > Ajuste manual de ICMS e IPI.
O campo estará disponível para alteração somente se houver alíquota de IPI configurada no cadastro do Produto ou se o percentual for informado manualmente após a inserção do item durante o lançamento da nota. Pois o intuito desta opção é alteração de pequenos centavos e não a inserção de valores.