Como fazer para o Sistema calcular ICMS ST na entrada de nota?
Para que no Detalhamento da Configuração Tributária sejam apresentados os campos Margem ICMS ST %, Alíquota ICMS ST % e Redução Base ICMS ST % para configuração é necessário acessar:
Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito – Microvix > Faturamento > Grupo: ‘Substituição Tributária - OS 7672’, e marcar a opção: ‘Habilitar alterações do Protocolo 49/2008 (Decreto 1.020/2008)’.
Além disso, para que o valor do ICMS ST seja calculado na emissão da nota é necessário acessar:
Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito – Microvix > Faturamento > Grupo: ‘Substituição Tributária - OS 7672’, e marcar a opção: ‘Ativar’.
Caso o cliente queira alterar manualmente o valor de ICMS - ST na tela de Finalização da Nota Fiscal é necessário que os campos ‘Alíquota ICMS %’, ‘Margem ICMS ST %’ e ’ Alíquota ICMS ST %’ estejam devidamente configurados no Detalhamento da Configuração Tributária, pois o objetivo desta opção é alteração de pequenos centavos e não a inserção de valores.
Não é necessário marcar nenhum parâmetro.
No cadastro do fornecedor acesse em CRM > Pesquisa > Na Aba Comercial > Opção: ‘Lança ICMS/IPI na entrada e devolução de compras’ deve estar como ‘SIM’.
Como deve estar o Detalhamento da Configuração Tributária?
| CAMPOS | NECESSÁRIO CONFIGURAR? | PREENCHIMENTO |
|---|---|---|
| CST ICMS | SIM | X,60 , X,10 , X,30 , X,70 |
| Valor Tributável ICMS | SE NECESSÁRIO | - |
| Alíquota ICMS % | SIM | >0,00% |
| Redução Base ICMS % | SE NECESSÁRIO | - |
| Margem ICMS ST % | SIM | >0,00% |
| Alíquota ICMS ST % | SIM | >0,00% |
| Redução Base ICMS ST % | SE NECESSÁRIO | - |
| CST IPI | NÃO | - |
| CST PIS | NÃO | - |
| Alíquota PIS % | NÃO | - |
| CST COFINS | NÃO | - |
| Alíquota COFINS % | NÃO | - |