É possível lançar nota de entrada juntando mais de um pedido de mesmo fornecedor em uma única nota?
Sim, para lançar acesse em Suprimentos> Estoque> Entrada de Compras> Entrada de Compras (Lote de Pedidos).
Este recurso permite que seja realizada a entrada de compras com um ou mais pedidos do mesmo fornecedor em uma única nota de compra. É necessário ter o pedido de compra cadastrado e aprovado (ver Manual do Módulo Compras).
Para utilizar a rotina de Entrada de compras (Lote de Pedidos), basta selecionar o fornecedor, solicitar a listagem dos pedidos deste fornecedor e marcar os pedidos desejados para o lançamento no estoque.
Os pedidos poderão conter planos de pagamento, comprador, natureza de operação e frete diferentes, por isto serão apresentados estes campos abaixo da seleção para que estas informações sejam redefinidas. Por padrão o sistema listará as informações do primeiro pedido que o usuário selecionar em tela.
Após a seleção dos pedidos e definição dos dados: plano de pagamento, comprador, natureza de operação e frete, o sistema exibirá a página de entrada de compras manual para que o número, a série da nota de compra e o modelo da nota fiscal sejam informados e o usuário dê prosseguimento à operação da mesma forma do lançamento de compras manual.
O campo "Sugerir preço de custo dos itens utilizando" apresentará duas opções: "Custo do pedido" e "Custo c/ ICMS". Desta forma, o valor da coluna "Unitário", na página de seleção de itens, os valores serão cancelados na nota fiscal conforme a opção selecionada.
Também será possível definir se a ordenação dos itens será através do "Código do produto" ou "Referência". O campo "Modelo de Nota Fiscal" será preenchido automaticamente de acordo com o modelo de nota configurado para o fornecedor em questão (CRM -> Aba "Comercial"), porém o mesmo poderá ser alterado. Caso desejar, será possível fazer o upload do arquivo XML e desta maneira as informações (Data de emissão, Fornecedor, Série da nota, Número da nota, Modelo da nota, Chave de acesso) serão carregadas automaticamente.
Após ter efetuado a inserção dos produtos desejados, ao pressionar o botão "Prosseguir", o sistema apresentará a página de finalização da nota fiscal (dados e valores da nota). Nesta página será possível alterar os valores de IPI, Base ICMS e Valor ICMS através do botão 
. Além disso, para cancelar a edição, deve-se pressionar o botão 
. Realizadas as edições necessárias será possível definir os planos de pagamento, conforme a imagem abaixo.
