A página inicial de Entrada de Compras (Manual) (acessada a partir do menu Suprimentos -> Estoque -> Entrada de Compras) será possível informar os dados da nota fiscal de entrada.
Ao selecionar o modelo da nota fiscal, sendo ele 55 – Nota fiscal eletrônica, o sistema também irá pedir uma chave de acesso, que é um campo obrigatório para o modelo.
Note que o sistema efetua uma validação: caso a chave não for válida perante a SEFAZ, uma mensagem aparecerá e bloqueará a sequência da nota.
Ao informar um fornecedor que possua pedidos pendentes, será exibida uma mensagem com o número e o valor de cada pedido.
Após ter efetuado a inserção dos produtos desejados, ao pressionar o botão "Prosseguir", o sistema apresentará a página de finalização da nota fiscal (dados e valores da nota). Nesta página será possível alterar os valores de IPI, Base ICMS e Valor ICMS através do botão 
. Além disso, para cancelar a edição, deve-se pressionar o botão 
. Realizadas as edições necessárias será possível definir os planos de pagamento, conforme a imagem abaixo.
