Assunto
Como funciona a rotina de Agrupamento de Faturas no Contas a Receber?
Melhor Solução
A rotina encontra-se em Adm/Financeiro > Contas a Receber > Agrupamento de Faturas. Para utilização, selecione os filtros solicitados.
E clique em "Selecionar Faturas>>".
Selecione a fatura que deseja que o sistema considere em > "Considerar dados da Fatura".
Selecione as Faturas que deseja agrupar e clique em "Agrupar Faturas>>".
O sistema irá gerar uma nova fatura referente as faturas agrupadas.
Na tela de conclusão do agrupamento é possível enviar a nova fatura para o e-mail da pessoa responsável (Cliente ou Fornecedor) clicando "Enviar Faturas para o Email do Cliente".