Relatório de Vendas Espelho - SAT

O Relatório de Vendas Espelho gera um documento gerencial em que são listados os dados referentes a todas as movimentações diárias, de acordo com o filtro informado. 

Critérios de Funcionamento

• A permissão de usuário "Habilitar relatório de vendas Espelho" (Menu Gerencial > Permissões de Usuário) deve estar marcada. No entanto, este parâmetro está protegido pelo gerenciamento de segurança do sistema, e somente poderá ser alterado se a permissão "Relatório de Venda Espelho (NFC-e/SAT)" (Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo POS) marcada.

Execução

Ao acessar Menu SAT CF-e > Relatório de Vendas Espelho, e executar a funcionalidade, os seguintes filtros devem ser informados:

• Data: é a data em que ocorreram as vendas. A informação é obrigatória;
• Vendedor: pode ser informado um vendedor específico para que somente suas vendas sejam consideradas;
• Usuário: pode ser informado o usuário utilizado para efetuar as vendas. Neste caso, somente estas vendas serão consideradas;
• Status: indica os status das notas que deverão ser consideradas na pesquisa. serão apresentadas as opções Autorizada e Cancelada. Além dessas opções, se a estação utilizada for "NFC-e/SAT" ou "SAT/NFC-e", serão exibidas as situações "Inutilizada", "Excluída", "Rejeitada" e "Autorizada em Contingência"
• Outros: são duas as opções:
  • Listar notas não sincronizadas;
  • Listar total de vendas por vendedor.

Filtros

No relatório emitido, serão geradas as seguintes informações (de acordo com os filtros informados): 

Total de Operações

• CF-e: é a quantidade dos CF-es emitidos;

Total de Vendas

• Total de Vendas do Dia (Autorizadas): soma do total, em Reais, dos CF-es emitidos, com status igual a Autorizada;
• Total de Vendas do Dia (Pendentes de Autorização): é soma do total, em Reais, dos CF-es emitidos, que foram enviados, mas que ainda não foram autorizados;
• Total de Vendas do Dia (Canceladas): soma do total, em Reais, dos CF-es emitidos, com o status igual a Cancelada;
• Antecipações Financeiras: é o valor total, em Reais, referente a antecipações financeiras recebidas. Essa informação só é apresentada se existir conexão com a internet;
• Recebimento de Faturas: é a soma do valor total, em Reais, relativo a recebimentos de faturas. Essa informação só é apresentada se existir conexão com a internet;

Total por Meio de Pagamento (item apresentado somente se o POS estiver conectado à internet (online))
Neste item são listados os totais referentes a todos os meios de pagamento existentes no sistema.

• Descrição: é a descrição da forma de pagamento;
• Valor (R$): valor total da forma de pagamento;
• Total (%): é a porcentagem que o valor representa em relação ao total das formas de pagamento.

Vendas por Vendedor (se a opção "Listar total de vendas por vendedor" estiver marcada)
Neste caso são considerados CF-es com os seguintes status: Autorizada, Enviada, Cancelada, Cancelamento Agendado e Rejeitada após Contingência.

• Código: é o código do vendedor cadastrado no sistema;
• Nome: nome do vendedor;
• Quantidade de vendas: é o número de vendas realizadas pelo vendedor;
• Valor Total: valor total das vendas realizadas pelo vendedor.

Lista de Notas
Aqui são listados os cupons fiscais agrupados por status.

• Número: número do CF-e emitido;
• Série: é a série correspondente ao CF-e;
• Valor: valor total do CF-e;
• Meio de Pagamento: é o meio de pagamento correspondente ao CF-e emitido (caso tenha sido utilizado mais de um meio de pagamento, existirá mais de uma linha);
• Cliente: nome do cliente identificado no CF-e (se houver);
• Vendedor: nome do vendedor responsável pela transação;
• Usuário: é o usuário que finalizou a venda no PDV.

Lista de Notas Não Sincronizadas (se a opção "Listar notas não sincronizadas" estiver marcada)
Aqui são considerados todos os cupons fiscais que ainda não foram sincronizados, independente do status em que o cupom se encontra.

• Número: é o número do CF-e;
• Série: série correspondente ao CF-e;
• Usuário: usuário que finalizou a venda no PDV;
• Status: status do CF-e no momento da emissão do relatório;

Lista de Itens Vendidos
Aqui são apresentados os itens presentes nos cupons listados na "Lista de Notas por Status".

• Código: é o código do produto;
• Código de barras: código de barras relacionado ao produto;
• Referência: é a referência cadastrada para o produto;
• Descrição: descrição do produto vendido;
• Quantidade Vendida: é a quantidade acumulada de vendas do produto.

Cliente Anônimo - LGPD

Caso algum cliente seja anonimizado após a realização de vendas, no relatório a informação constará como "Cliente Anônimo".