Este relatório lista os valores de vendas por forma de pagamento e vendedor considerando a faixa de horário informada nos filtros. Mostra os totais de pagamento efetuados com entrada (quando o plano de pagamento permite um valor de entrada) e totais de pagamento sem entrada. Contêm os seguintes filtros:
- Empresa(s): por padrão a empresa logada virá selecionada;
- Período: Ao clicar no ícone "calendário" (
) será possível selecionar o ano, mês e data desejados. Para avançar ou retroceder, basta utilizar as setas, através do ícone "período" (
) serão apresentados os seguintes intervalos pré-estabelecidos: hoje, últimos 7 dias, últimos 15 dias, últimos 30 dias e mês atual. - Horário;
Vendedor(es): através dos ícones ao lado deste campo, o usuário poderá realizar uma pesquisa (
) ou excluir (
) um vendedor selecionado;- Opção Considerar Vendas com Antecipação Financeira/Entrega Futura: ao selecionar esta opção serão consideradas as vendas com pagamento antecipado.
Tela de filtros
Nota
O relatório sempre irá listar as Entradas geradas por rotinas de troca.
Inseridos os filtros, ao clicar no botão "Listar", será apresentada uma listagem contendo informações de faturamento por faixa de horário.
Listagem do Relatório de Faturamento por Faixa de Horário
Caso o campo "Separar valor recebido em vale-compras do valor em dinheiro" esteja habilitado no momento de gerar o relatório, os valores de pagamentos feitos utilizando Vale Troca gerados via troca de mercadoria (Troca Fácil) serão exibidos como "Trocas" e "Troca Nacional".
Pagamento de Vale Trocas
Dica
O Relatório de Faturamento por Faixa de Horário está protegido pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estará disponível se o usuário em questão tiver permissão para acesso (Grupo Faturamento, Subgrupo Relatórios de Faturamento, permissão: "Faturamento por Faixa de Horário").
Nota
- Quando o documento interno possuir serviços que tiveram qualquer tipo de retenção, a coluna "Total" exibirá o símbolo
, pois, nesta situação o valor referente ao plano de pagamento será diferente do valor total da Nota. O valor definido para o plano de pagamento será o valor da Nota descontado o valor da retenção dos serviços. O valor da retenção está descrita logo abaixo do detalhamento da Nota no documento interno. - O valor de retenção de serviços passa a ser exibido no documento interno somente após o cliente ultrapassar o valor de R$ 5.000,00 em venda de serviços. Para maiores informações vide neste manual – item Emissão de Nota Fiscal.
- Caso a venda e os produtos estejam dentro das regras do Fundo de Combate à Pobreza, serão apresentados na coluna Observações, os valores destinados a essas operações. Mais informações vide Manual Estoque tópico Fundo de Combate à Pobreza.
- O campo "Troca" se refere ao somatório total subtraído pelo total de vale trocas gerados. Já o "Troca Nacional" segue a mesma regra, porém apenas através de uma entrada (venda de outra loja).