Aprovação do Pedido de Compra

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Embora o Pedido de Compra tenha sido finalizado, ainda existe a necessidade de que seja aprovado. Esta ação permite que partes distintas de uma equipe possam efetuar estas ações que são, em essência, diferentes – finalizar um pedido e aprová-lo. Ao aprovar um pedido, os descontos e os acréscimos (pretensamente negociados com o fornecedor) serão aceitos. Para que esta ação possa ser efetuada, ao finalizar um pedido, basta clicar no ícone que indica o interesse em aprovar este pedido.
Como exemplo, para a ilustração anterior, em que o total do pedido foi previamente orçado em R$81,00, mas cujos descontos progressivos foram informados como sendo 10,00 teria, portanto, o seguinte valor líquido final:
81,00 – 10% => 81,00 – 8,1 = 72,9
72,9 – 10% => 72,9 – 7,29 = 65,61
Logo, o total de descontos equivale a 8,1 + 7,29 = 15,39, conforme apresentado na ilustração abaixo.

Total líquido do pedido aprovado.

A aprovação de um pedido pode ser realizada através de duas opções de botões, "Analisar e Aprovar" que permite conferir os produtos selecionados na compra e outras informações do pedido antes da aprovação, e "Aprovar" que realiza aprovação diretamente sem visualizar os itens. Para as duas formas de aprovação, o sistema exibirá a mensagem: "E-mail enviado com sucesso", que confirma o envio seguido dos endereços de e-mail da mensagem, conforme imagem abaixo:

Aprovação de Pedido de Compra (finalização)

Caso o parâmetro "Informações adicionais da venda" esteja marcado em: Empresa > Parâmetros Globais > Compras > grupo Compras, serão apresentadas novas informações, como:

• Média Mensal do produto em questão, tendo como período o primeiro e o último dia do mês da geração do pedido.
• Curva ABC atual do produto.

Além disso, o código do item não será mais exibido, pois a referência do produto será apresentada seguida da sua descrição. As colunas MVMM e PNA também serão ocultas.
Caso o usuário possua permissão para o cadastro de pedido de compras, será exibido o link "Clique aqui para alterar este pedido", permitindo que o usuário realize a edição do pedido selecionado.

Informações adicionais na aprovação do pedido

Com o sistema configurado para exibir informações da geração do pedido de compra (Empresa -> Parâmetros Globais -> Compras), ao analisar e aprovar um pedido, serão apresentados os seguintes dados:

• Saldo Inicial: Será apresentado o saldo inicial do produto considerando o período do 1º dia até o último dia do mês que o pedido foi emitido.

• Saldo Final: Será exibido o saldo final do produto considerando o período do 1º dia até o último dia do mês que o pedido foi emitido.

• Vendas: Será apresentado o valor de vendas realizadas do produto considerando o período do mês que o pedido foi emitido.

• Entradas: Será exibido o valor de entradas (compras) realizadas do produto considerando o período do mês que o pedido foi emitido.

• Venda dos últimos 90 dias: Será apresentada as vendas do produto nos últimos três (3) meses, a partir do mês em que o pedido foi emitido.

• Valor Vendido: Para os pedidos de compras gerados automáticos será apresentado o valor vendido do produto considerando o período de análise de vendas informado na geração do pedido de compra.

Para os pedidos de compras gerados manualmente e/ou em grade será exibido o valor vendido do produto considerando o mês que o pedido foi emitido.

• Data da Última Compra: Será apresentada a data da última entrada de compra realizada para o produto.

• Quantidade da Última Compra: Será exibida a quantidade comprada na última entrada de compra para o produto.

Informações do pedido de compra gerado