Finalização de Pedido de Compra

• No instante da finalização de uma compra, um conjunto de descontos pode ser negociado entre a empresa e seu fornecedor. No entanto, deve ficar claro que esta negociação não implica necessariamente em mudanças do valor do preço líquido praticado para o consumidor final. Trata-se de descontos (que são aplicados progressivamente, conforme os exemplos abaixo) com a finalidade de incidir sobre o valor de um Pedido de Compra, não do Estoque do Produto. Mais informações sobre os descontos aplicados sobre o valor líquido do produto, aplicado sobre o produto para o consumidor, deve-se consultar o manual de Estoque, especialmente no item Cadastro de Produtos.
• O parâmetro "Tipos de frete disponíveis" poderá ser configurado em: Empresa > Parâmetros Globais > Faturamentos-Gerais, Grupo Frete.
• Ao selecionar a opção "Sem cobrança" no campo "Frete", o campo "Valor do Frete" será desabilitado.
  
• Não será possível informar caracteres especiais no campo "Observação".

• Uma observação padrão pode ser inserida nos parâmetros globais de compras, assim, toda vez que o usuário fizer um pedido de compra, a observação que está nos parâmetros será sugerida. O tipo de frete (1-CIF ou 2-FOB) pode ser também indicado como padrão nos parâmetros globais de compras.
• É possível realizar uma configuração para que a data de previsão de entrega sugerida seja igual à data de emissão do pedido. Esta configuração pode ser realizada em: Parâmetros Globais – Compras - Campo "Utilizar data de emissão como data de entrega".

Referente ao prazo de entrega

• No cadastro do pedido poderá ser informado o Prazo de Entrega em quantidade de dias, para que a partir da data de aprovação seja gerada a data de previsão de entrega. Para utilizar este recurso, é necessário marcar em Parâmetro Globais > Compras, o item: "Gerar previsão de entrega após a aprovação do pedido".
• No cadastro de clientes (CRM >Cadastro), quando for um tipo fornecedor ou ambos, na aba comercial é exibido campo "Prazo de Entrega". Com ele, será possível informar em número de dias o prazo de entrega do pedido. Então, no momento do pedido de compra, se o fornecedor informado tiver um Prazo de Entrega em seu cadastro, será sugerida esta quantidade de dias para a previsão de entrega.
• A data de entrega do pedido pode ser configurada para ser de preenchimento obrigatório. Para isto, é necessário que o usuário em questão esteja com a permissão "Data de Previsão de Entrega Obrigatória" habilitada nas permissões, no grupo "Compras", subgrupo "Permissões Gerais do Grupo Compras". Com esta permissão habilitada, caso o campo da previsão de entrega estiver em branco, será exibida uma mensagem solicitando que a data seja informada e automaticamente o campo referido será preenchido com a data atual, permitindo alteração.
• Se o parâmetro "Não permite data de previsão menor que data de emissão" (Empresa > Parâmetros globais > Compras) estiver ativo, na finalização do pedido não será possível informar uma data de previsão de entrega inferior a data de emissão do pedido. Se for informada uma data inferior será apresentado o seguinte alerta:

Alerta

Para utilizar a funcionalidade de exportar para arquivo Excel o pedido de compra, é necessário habilitar o parâmetro "Exportar para Excel os dados do pedido com a combinação de colunas" que se encontra em Empresa -> Parâmetros Globais -> Compras -> Grupo "Outras Configurações".

• Conforme texto definido no parâmetro "Texto para o campo Prev. Entrega" (Empresa -> Parâmetros Globais -> Compras), ao realizar a impressão do pedido de compra a antiga coluna "Prev. Entrega" passará a ser apresentada com o texto anteriormente definido.

Coluna na impressão do pedido de compra

Com o parâmetro salvo em branco, ou seja, sem nenhuma informação, o sistema continuará a apresentar, na impressão do pedido de compra, o nome "Prev. Entrega" para a coluna.

• Ao realizar a impressão de um pedido de compra com status de integração definido, será possível imprimi-lo ou não, para tanto, é necessário marcar a opção "Não exibir status na impressão do pedido".

Opções de impressão do pedido de compra

Status de integração do pedido de compra

• Para que na impressão do pedido de compras, exiba a coluna "SubTotal" dos produtos/serviços, é necessário que em Parâmetros Globais de Compras, no item "Modelo de Impressão do Pedido de Compra" selecione o "Modelo 2".
• É possível imprimir as observações dos produtos na impressão do pedido de compras, para isso basta marcar a opção "Exibir observações dos produtos" nos filtros de impressão.
• Caso a empresa trabalhe com o recurso de pedidos de compra para múltiplas empresas simultaneamente (Para solicitar a liberação deste recurso é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx), na página inicial do cadastro do pedido será exibido o filtro de empresas, no qual é necessário marcar para quais empresas deseja efetuar o pedido de compra.

Filtro empresa

Na pesquisa de itens, será possível informar quantidades diferentes e alterar os valores dos itens para cada empresa que foi selecionada. Para empresas que utilizam custo/preço por Empresa, o preço de custo, IPI e outras informações serão exibidas conforme a empresa do item.

Página de pesquisa de itens de pedido de compra para múltiplas empresas

Após finalizar o pedido de compra, cada empresa terá um número de pedido diferente, o qual conterá somente os itens escolhidos para a mesma.

• Para utilizar a funcionalidade de "Franquia/multimarca origem" no cadastro de pedido de compra, é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx.