Recebimento de Mercadorias - Conferência

Após clicar em "Prosseguir" o sistema vinculará cada um dos produtos existentes no arquivo aos itens das notas fiscais selecionadas. 

Conferência

Status:

•  Conferido: indica que a quantidade de produtos do pedido está de acordo com a quantidade de itens importados através do arquivo;
•  Produtos a menos: indica que a quantidade de itens importados através do arquivo é inferior a quantidade de produtos no pedido;
•  Aprovado com divergências: indica que um usuário com permissão aprovou a entrada da Nota Fiscal mesmo com quantidades recebidas divergentes do pedido. 

•  Conferido
  

Se o arquivo e o pedido não possuírem nenhuma divergência, ao acessar a página de conferência, o pedido estará conferido, sem a necessidade de aprovação. Além disso, neste momento o pedido ficará disponível para vincular a uma Nota Fiscal.

Pedido conferido

•  Produtos a menos

Quando a conferência possuir divergência, ou seja, quantidade de produtos menor que o pedido, será apresentado o botão "Aprovar", se o usuário possuir a permissão e realizar a aprovação, o status será alterado para "  Aprovado com divergência". Além disso, será exibido o botão "Sem NF" que é apenas informativo e o pedido ficará disponível para vincular a uma Nota Fiscal.

Pedido com itens a menos

Conferência aprovada

Pedido aprovado com divergência

Se o usuário não possuir a permissão "Aprovar pedidos com divergências no Recebimento de Mercadorias" (Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Estoque > Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Estoque), ao tentar aprovar será exibido um alerta solicitando as credenciais de um usuário com a permissão ativa.

Login e senha

Detalhes do Pedido

Ainda na página de conferência, independente de seu status, através do ícone  é possível visualizar os detalhes da conferência. 

Detalhes do pedido

Os dados apresentados serão:

• Código: código do produto existente no Pedido de Compra;
• Referência: referência do produto definida em seu cadastro;
• Descrição: descrição do produto definida em seu cadastro;
• BU (Setor): setor do produto definido em seu cadastro. Deve respeitar a legenda configurada em: Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Estoque > Legendas Dinâmicas > Legenda relacionada ao Setor;
• Quantidade: quantidade do produto no Pedido de Compra;
• Conferido: quantidade do produto importada através do arquivo .txt;
• Valor Unitário: preço unitário do produto no Pedido de Compra;

• SubTotal: subtotal do produto no Pedido de Compra, equivalente a Quantidade x Valor Unitário.

Detalhamento de Pedido 

Quando o pedido possuir mais produtos que o arquivo importado, no detalhamento do pedido será apresentada uma a linha vermelha com os produtos que possuem divergência. Na coluna "Conferido" será apresentado o número de códigos contidos no arquivo e no grupo "Produtos a Menos" serão listados os produtos e quantidades faltantes para a conferência do pedido.

Detalhamento de pedido

Do lado direito da tela serão apresentados quatro grupos: Notas Fiscais,  Produtos a Mais, Produtos a Menos e Produtos Não Cadastrados. 

Divergências

Notas Fiscais

Neste grupo serão apresentadas as notas fiscais já vinculadas ao pedido.

• Número da Nota Fiscal;
• Valor total da Nota Fiscal;
• Data de Emissão;

Além destes detalhes, o usuário deverá ter a opção para "Editar" ou "Excluir" a Nota Fiscal. Ao clicar em "Editar" será exibida a mesma tela do lançamento da NF, com os dados anteriormente preenchidos pelo usuário, permitindo que o mesmo altere o que desejar. As regras e validações serão as mesmas.

Produtos a Mais 

Quando houver divergência de produtos a mais, serão apresentados Descrição, Código de Barras e Quantidades a mais presente no arquivo, ou seja, quando o arquivo possuir mais produtos que o pedido.

Produtos a Menos 

Quando houver divergência de produtos a menos, serão apresentados Descrição, Código de Barras e Quantidades a menos faltantes no arquivo, ou seja, quando o arquivo possuir menos produtos que o pedido.

Produtos não Cadastrados

Quando houver divergência de produtos não cadastrados, será apresentado o código de barras, ou seja, quando o arquivo possuir produtos não cadastrados.

Localização/Endereçamento dos Produtos

Ao finalizar o lançamento da nota fiscal, onde o deposito utilizado é controlado pelo WMS, será necessário selecionar o endereço/localização dos produtos.

Através da coluna "Sugestão ERP", será exibida uma tela para selecionar uma localização, que ao concluir, irá para a aba de Identificados. Assim basta selecioná-los e concluir a associação em "Associar Produto(s)".

Reimportar Arquivo

Esta opção poderá ser utilizada em casos que o sistema encontrou divergência entre o arquivo e os pedidos, ao realizar esta ação o sistema realizará uma nova contagem dos itens.

Reimportação

• Opções de Reimportação:
  • Substituir tudo: o sistema limpa a contagem de todos os produtos, e vincula todos novamente a partir da nova importação, substituindo toda a conferência anterior.
  • Substituir apenas itens divergentes: o sistema limpa apenas a contagem dos itens divergentes e vincula estes itens novamente a partir da nova importação, substituindo toda a conferência anterior para estes itens.
  • Complementar apenas itens divergentes: o sistema não limpa a contagem dos itens divergentes, porém complementa a quantidade conferida a partir da nova importação. Ou seja, o usuário irá bipar apenas o produto que está faltando. Logo, se no pedido haviam 4 produtos, e haviam sido importados inicialmente apenas 3, na segunda contagem, o usuário deve bipar apenas um.

Após realizar a reimportação, caso a divergência anterior tenha sido resolvida, o status da conferência será ser atualizado.

Reimportação