O Recebimento de Transferência realiza a conferência de notas fiscais de transferência entre filiais de acordo com os produtos recebidos.
Recebimento de transferência
Recebimento de Transferência
- Filiais: apresentará as filiais com transferências pendentes, este campo permite a seleção de uma ou mais filiais. Para mais informações sobre a configuração de filiais clique aqui;
Listagem
Mesmo sem o usuário selecionar alguma filial, o sistema apresentará todas as transferências pendentes de conferência, no entanto, quando selecionada uma filial em questão a listagem será atualizada e passará a apresentar apenas as transferências pendentes de conferência para o item selecionado.
A listagem apresentará os seguintes campos:
- Nota/ Série: número da nota fiscal de saída da transferência e série do documento;
- Data de Emissão: data de emissão da nota fiscal;
- Filial: Código e nome da filial que emitiu a respectiva nota;
- Itens/Peças: quantidade de produtos e quantidade de itens dos produtos;
- Total: valor total da nota fiscal;
Parâmetros Adicionais
- Depósito: serão apresentados os depósitos disponíveis, por padrão, o sistema exibirá sempre pré-selecionado o primeiro depósito da listagem. Além disso, apenas constarão os depósito que não estiverem bloqueados para o usuário (Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Estoque > Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Estoque > Permissão "Depósitos bloqueados");
Importação de Arquivos - Permite inserir arquivos com os códigos de barras dos produtos recebidos.
A funcionalidade de importar arquivo .txt deverá permitir que o usuário selecione o arquivo ou então arraste-o para o local indicado.
- Formato Aceito: arquivo tipo .txt, com um código de barras por linha. Caso o pedido tenha 5 produtos iguais, deve ter 5 códigos de barras iguais, um em cada linha.
Exemplo de arquivo
Se o arquivo importado estiver preenchido corretamente o sistema direcionará o usuário para a próxima etapa, caso contrário um alerta será emitido. Para substituir o arquivo informado o usuário precisa excluí-lo através do ícone 
e importar novamente.
Arquivo inválido