Antes de iniciar o processo de EDI, é necessário verificar as configurações dos parâmetros da aplicação desta funcionalidade. É importante ressaltar que todos os parâmetros e informações estão atrelados ao Conhecimento de Frete.

Verifique a seguir, as regras, os parâmetros e configurações necessárias para este processo:

Regras para o EDI - Transportadoras

▪ Cada conhecimento de transporte pode conter até 40 notas ficais desde que o destinatário e a data de remessa sejam iguais;

▪ Toda nota de conhecimento terá a relação com as notas de entrada ou saída. Caso isto não ocorra, as notas não serão importadas (poderá ser consultado o arquivo de log);

▪ É necessário que sejam cadastradas todas as filiais das transportadoras, pois a cobrança é emitida individualmente para cada filial que realizou o serviço de entrega;

▪ As filiais das transportadoras devem ser cadastradas como fornecedores para que seja possível a inclusão das notas fiscais de entrada.

▪ Os registros que compõem o layout, devem possuir o formato: Proceda 3.0A.

Tratamento para Nota Fiscal de Entrada

Sendo substituição tributária, o tomador de serviço deve emitir nota fiscal de entrada, para cada conhecimento de transporte referente às saídas de mercadorias e às compras destinadas ao processo produtivo e revenda. Essa nota fiscal deverá ser lançada no Livro Registro de Entradas com crédito do ICMS.

Também o frete referente às compras destinadas ao consumo próprio do tomador de serviço, os conhecimentos de transporte deverão ser agrupados para emissão de nota fiscal de entrada. Essa nota fiscal deverá ser lançada no Livro Registro de Entradas sem crédito do ICMS.

Crédito do Imposto

Sendo o tomador de serviço o remetente da mercadoria, poderá apropriar-se do crédito do ICMS referente ao transporte de mercadorias saídas do estabelecimento.

Sendo o tomador de serviço destinatário da mercadoria, poderá apropriar do crédito do ICMS referente à prestação de serviço de transporte de mercadorias adquiridas (compradas), desde que destinadas ao processo produtivo (produção do estabelecimento) ou para revenda.

Não sendo substituição tributária, a transportadora é a responsável pelo recolhimento do imposto ao fisco, cabendo ao tomador de serviço o crédito de ICMS, desde que as mercadorias transportadas se destinem ao processo produtivo ou revenda.

Parâmetros

Configurações Adicionais