Parâmetros do Módulo

Parâmetro utilizado pela tela 005108 que efetuará o abatimento dos impostos (como é feito no custo médio) para gravação na ORDEM DE SERVIÇO.

O valor default do parâmetro é NÃO.

Parâmetro Vinculado ao Módulo de Contas a Pagar. Determinando no Campo Valor Atual = T (True) = Verdadeiro.

Significa que todos os títulos lançados no contas a pagar estarão automaticamente aprovados para pagamento, serão mostrados na pesquisa de títulos para baixa e envio bancário (Teleprocessamento).

Caso determine F = Falso,  a aprovação deverá ser feita manualmente.

Se for SIM, permite baixar.

Se for NÃO, não permite baixar, somente se a O.P estiver sendo movimentada na última fase.

Parâmetro vinculado aos módulos de Contas a Pagar e Contas a Receber.

Entre os bancos pré-definidos na tabela BANCOS, selecioná-se um como padrão (sugerido), o qual, em toda inclusão de título aparecerá no respectivo campo.

Este parâmetro bloqueia a entrada de nota fiscal na empresa sem pedido de compra, exceto para quem possuí nível de acesso inferior ao valor atual deste parâmetro.

Exemplo:  se o parâmetro estiver com o valor atual igual a 3 e com nível de acesso 0, 1, 2 e 3, poderão entrar com notas sem pedido, e os demais níveis não terão permissão.

Parâmetro vinculado nos Módulos Contas a Pagar, Contas a Receber e Faturamento.

Entre as Carteiras Pré-Definidas na tabela CARTEIRAS DE COBRANÇA. Seleciona-se uma como PADRÃO (Sugerida), a qual, em toda inclusão de título aparecerá no respectivo campo.

Na versão 4.06 este parâmetro estava vinculado ao módulo de Contas a Pagar e Fornecedores.

Entre os centros pré-definidos na tabela CENTROS DE CUSTO, seleciona-se um como PADRÃO (sugerido), o qual, em toda inclusão de fornecedor, este se apresenta no respectivo campo.

Na versão 5.0, este parâmetro sugere o novo centro de custo para tela de requisições.

PS.: Para as outras transações o centro de custo é sugerido pela procedure de integração baseado na conta contábil amarrada com o centro de custo.

Quando SIM, será verificado na tela 005108 se o custo da O.S está diferente de zero.

Quando NÃO faz a verificação e deixa passar.

Quando Não, o sistema utilizará tratamentos internos na geração dos impostos de serviços com CFOP 89.

Quando Sim, não irá buscar tratamentos internos do sistema e a geração de todos os impostos de serviços com CFOP 89 devem ser tratados por exceções.

Parâmetro Vinculado aos Módulos de Clientes, Fornecedores, Representantes e Filiais.

No campo valor atual, determina-se qual o DDD que deve-se apresentar nos respectivos campos telefônicos quando nas inclusões de clientes e fornecedores.

Nota:  Utilize o mais usual para facilitar o cadastro.

Parâmetro vinculado aos módulos de Clientes, Fornecedores, Representantes e Filiais.

O valor Descrição no Campo "Valor Atual", será a mesma apresentada (sugerida) em toda inclusão  de Cliente, Fornecedor, Representante e Filial.

Define o número de casas decimais do custo em Compras de Produtos.

O Valor deve ser definido entre 0 e 6.

Parâmetro Vinculado a todo o sistema (ver transações).

Entre as Filiais cadastradas, seleciona-se uma como PADRÃO (Sugerida), a qual, em todas as telas que consta o campo FILIAL.

Quando SIM, tem que gerar sempre faturas para o contas a pagar, e esta verificação será feita no salvamento da Nota de Entrada quando a  natureza alimenta o contas a pagar.

Quando NÃO, o sistema salva a entrada e as faturas são inseridas pela tela de inclusão de faturas do a pagar.

Parâmetro vinculado ao Contas a Receber, Contas a Pagar e Contas Correntes.

No campo "Valor Atual" determine a taxa de Juros ao mês utilizada no cálculo da parcela de juros nas telas de baixa.

Obs: Juros Mensal e Composto "Taxa Definida no Intervalo de [1,100] Porcentagem

Esse parâmetro é utilizado na tela 005112.

Caso o valor do parâmetro seja SIM, o sistema irá verificar se o preço praticado no romaneio da loja é o mesmo preço praticado no pedido de compra. Se forem diferentes, o sistema irá informar o usuário, porém o processo não será interrompido, ficando a critério do usuário de modificar o preço ou aceitar o que veio no romaneio.

Caso o valor do parâmetro seja NÃO (default), essa verificação não será feita.

Versão que se aplica 7.50.001

Parâmetro vinculado ao módulo de estoque de Matéria-Prima.

Entre os endereços de Estoque Pré-Definidos na tabela ENDEREÇAMENTOS DE ESTOQUE, seleciona-se um como PADRÃO (sugerido), o qual, em toda inclusão em estoque,  "de Controle por Peças", se apresente no respectivo campo.

Parâmetro vinculado ao módulo de Entrada de Notas Fiscais.

Entre as naturezas constantes na Tabela  NATUREZAS FISCAIS PARA OPERAÇÕES DE ENTRADA, seleciona-se uma como PADRÃO (sugerida), a qual, em toda inclusão de Nota Fiscal de Entrada, já se apresentará no respectivo campo.

Quando verdadeiro, as seguintes colunas da página de Itens Fiscais serão ocultadas:

▪ Tribut. ICMS

▪ Descrição Tribut. ICMS

▪ Tribut. Origem

▪ Descrição Tribut. Origem

▪ Classificação Fiscal

▪ Descrição Classificação Fiscal

▪ Conta Contábil

▪ Descrição Conta Contábil

Este parâmetro vai permitir excluir nota fiscal mesmo com numeração superior, causando lacunas nos seqüenciais.

Quando o valor do parâmetro for SIM, o parâmetro PERMITE_INC_NF_DT_PASSADA também deve estar como SIM para que o sistema permite que se inclua uma nf em uma data passada desde que a data esteja entre as datas do seu seqüencial anterior e posterior.

Indica se popula o código do fornecedor no campo fornecedor/cliente nas peças /partidas nas entradas de materiais.

Caso for .T. irá copiar o código do fornecedor no campo Fornecedor/Cliente na grid de Peças/Partidas nas entradas de MP.

Caso for .F. não irá copiar o código do fornecedor no campo Fornecedor/Cliente na grid de Peças/Partidas nas entradas de MP.

Parâmetro utilizado no controle estatístico de vendas por zona Pré-determinada na tabela pelo Depto/Setor responsável.

O respectivo campo (REGIÃO) está vinculado ao cadastro de clientes.

Pode-se selecionar uma região padrão (Sugerida) para que em toda inclusão de cliente já se apresente no respectivo campo.

Parâmetro vinculado ao módulo de entrada de Nota Fiscal e Faturamento.

Entre as séries pré-definidas na tabela SÉRIE DE NOTA FISCAL, seleciona-se uma como PADRÃO (sugerida), a qual, em toda inclusão e/ou emissão da Nota, se apresentará no respectivo campo.

Quando SIM,  todos os itens com divergência serão somados no valor total da NF de entrada.

Quando NÃO,  não será somado as divergencias no valor total da NF de entrada.

Define o tipo de frete a pagar que será utilizado como padrão na inclusão da nota fiscal:

0 - Por conta do destinatário / remetente;

1 - Por conta do emitente;

2 - Por conta de terceiros;

9 - Sem frete.

Parâmetro Vinculado aos módulos de Contas a Pagar, Contas a Receber e Faturamento.

Entre os tipos pré-definidos na tabela TIPOS DE TÍTULO, seleciona-se um como PADRÃO (sugerido), o qual, em toda inclusão de título, aparecerá no respectivo campo.

Parâmetro vinculado aos módulos de Fornecedores, Representantes, Clientes, Compras e Faturamento.

Determina-se no campo "Valor Atual" o tipo de transporte padrão (sugerido). A cada novo cadastramento, este se apresenta no respectivo campo.

Parâmetro Vinculado aos módulos  Clientes, Compras, Faturamento e Vendas.

Na tabela TRANSPORTADORAS entre as cadastradas, seleciona-se uma como PADRÃO (sugerida), a qual, em toda inclusão, esta se apresentará no respectivo campo.

Parâmetro vinculado ao módulo de Produto Acabado e Faturamento.

Entre as descrições Pré-Determinadas pela contabilidade  na tabela TRIBUTAÇÕES MODELO B - TRIBUTAÇÕES PELO ICMS, seleciona-se uma como PADRÃO (sugerida), a qual, em toda inclusão de produto, esta se apresenta no respectivo campo.

Parâmetro vinculado ao módulo de Produtos Acabados e Faturamento.

Entre as Nomenclaturas pré-determinadas pela Contabilidade na tabela TRIBUTAÇÕES MODELO A - ORIGEM DE MERCADORIAS, seleciona-se uma como PADRÃO (sugerida), a qual, em toda inclusão de Produto, já se apresentará no Respectivo Campo.

Parâmetro vinculado aos Módulos de Clientes, Fornecedores, Representantes, Filiais, Lojas  e a Tabela de Cadastro de Transportadoras.

A descrição determinada no Campo Valor Atual será a mesma apresentada em toda inclusão de endereço nos cadastros acima mencionados.

Parâmetro Vinculado ao Módulo de Produto Acabado.

Entre as Unidades Pré-Definidas na Tabela Unidades de Medida, seleciona-se uma como PADRÃO (sugerida), a qual, em toda inclusão de Produto, se apresentará no respectivo campo.

Esse parâmetro é utilizado na tela 005103 e indica se o item fiscal dos romaneios de materiais será montado com a quantidade bruta (QTDE) ou se será montado com a quantidade liquida (QTDE - PERDAS).

O valor padrão é NÃO.