Procedimento para retenção de impostos federais (IR) - Serviços
Para o sistema realizar a retenção do IR, realize os seguintes procedimentos:
1) Acesse o CADP0130 e consulte o item de serviço que será utilizado para emissão da NF. Anotar o campo "Tipo Servico"
2) Acesse o OFIC0050, informe o tipo de serviço e cadastre a alíquotas de IR. Para deduzir a retenção do total da NF informar "S" no campo "Deduz R.F. Tot.NF". Quem determina esta dedução da NF é a prefeitura, portanto antes de definir este parâmetro solicite ao setor fiscal esta confirmação.
Defina também o campo "Vr. Minimo Ret. IR" com o valor mínimo que será considerado para o cálculo do IR.
Neste mesmo programa após confirmar os dados, na segunda tela será solicitado os tipos de transações que terão a retenção. Verifique no CADA0160 os tipos das transações que terão a retenção e informe nesta tela.
3) Acesse o CADA0222 informe o código da filial e informe "S" no campo "Deduz Ret.Fiscal do Total Nota". Caso queira que o imposto seja deduzido da NF.
4) Acesse o CADA0380, pesquise o cliente da nota fiscal e na segunda tela no campo "Retencao IR" informe "N - Não". Ou seja, não é isento.