Como agrupar ou desagrupar NF emitidas durante o faturamento?
Para realizar o processo de agrupamento de NF no faturamento é necessário que altere o parâmetro definido para o campo "Agrupar c/ Outros" no programa CADA0280, para o departamento que a Nota Fiscal será emitida.
- Notas Fiscais com forma de pagamento de Boleto não são agrupadas.
- Notas Fiscais de Garantia e Revisão, mesmo se o parâmetro 'Agrupar c/ outros' estiver igual a 'S' no CADA0280, o agrupamento não acontece e será gerado uma fatura para cada nota destes dois tipos.
1) EXEMPLO DE FATURA SEM AGRUPAMENTO DE NOTAS FISCAIS:
Parâmetro do CADA0280 como 'N' no campo 'Agrupar c/ Outros'
NOTA2400 - Nota Fiscal 54336
NOTA2400Capa/Informações
NOTA2400Capa/Controle
RECE0910 - Fatura 54213
RECE0900 - Fatura 54213 - Gerou apenas a duplicata 1
2) EXEMPLO DE FATURA COM AGRUPAMENTO DE NOTAS FISCAIS:
Parâmetro do CADA0280 como 'S' no campo 'Agrupar c/ Outros'
NOTA2400 - Nota Fiscal 54337
NOTA2400Capa/Informações NF 54337
NOTA2400Capa/Controle NF 54337
NOTA2400 - Nota Fiscal 54338
NOTA2400Capa/Informações NF 54338
NOTA2400Capa/Controle NF 54338
RECE0910 - Fatura 54214
RECE0900 - Fatura 54214- Gerou apenas um duplicata com o valor da soma da NF 54337 e da NF 54338.
- Para consultar o número das Notas Fiscais que foram agrupas na Fatura 54214, pode gerar os relatórios do RECE2050 e RECE3060, conforme abaixo:
