Sumário
1. Premissa
Essa funcionalidade deve ser utilizada somente para os estabelecimentos que optarem pela seguinte regra fiscal:
- Levar na escrituração fiscal de ICMS/IPI os valores do ICMS/ST
2. Processo para Apuração de ICMS-ST
2.1 Abrir o PVA e importar o arquivo do cliente.
2.2 O PVA irá mostrar a mensagem conforme abaixo:
2.3 Caso o cliente já tenha o valor a ser informado no E210 vá direto ao item 1.10.
2.4 Clicar em link em azul para abrir a tela abaixo e informar os dados do E200:
2.5 Deve ser informado a UF e o período solicitado PVA.
2.6 Acessar o E210 e informar todos os valores zerados e clicar em <Salvar>.
2.7 O arquivo deve ser validado novamente.
2.8 O PVA irá mostrar o valor correto a ser informado no Seller.
2.9 Acessar o Seller e o menu conforme a imagem abaixo:
2.10 Informar os campos na aba E200 e clicar em <Salvar> conforme a imagem abaixo:
2.11 Clicar na aba E200 e informar o valor sugerido pelo PVA (item 7)
Somente os campos Valor Total de Ajustes "Outros Créditos ST" e "Estorno de Débitos ST" e Saldo Credor a Transportar Para o Período Seguinte devem ser informados conforme imagem abaixo:
2.12 Após informar os campos corretamente clicar em <Salvar>.
2.13 Se houver necessidade de alterar os dados após após ter salvado, o usuário deve clicar no lançamento da contabilidade que irá habilitar o botão alterar.
Depois de clicar em <Alterar> os campos ficaram disponíveis para edição, após informar os campos corretamente clicar em <Salvar>.
