Aba "Parâmetros Integração"
Campo | Definição |
Empresa/Revenda | Código da empresa e revenda que estiver logada |
URL Serviço | URL de acesso a API da JunSoft |
Usuário | Usuário de acesso a JunSoft |
Senha | Senha de acesso a JunSoft |
Código Empresa JunSoft | Código da Empresa/Revenda na JunSoft |
Id Marca Itens | Id da Marca para os Itens na Junsoft |
Intervalo p/ Envio do Limite de Crédito (horas) | Intervalo em horas para o envio do limite de crédito do cliente. Exemplo: 1hora. Então a cada 1 hora será enviada a atualização do limite de crédito do cliente |
Aba "Parâmetros Estoque > Grupo de Itens Recapagem"
Nesta aba é necessário informar um ou mais grupos que determinam as peças que deverão ir para o "JunsoftERP".
Campo | Definição |
Marca | Código da marca |
Grupo | Código do grupo do item |
Cód. Grupo JunSoft | Código da marca/grupo na JunSoft |
Descrição | Descrição do Grupo |
Status Envio | Podendo ser "Não Enviado" ou "Envio confirmado" |
Aba "Parâmetros Estoque > Tipos de Transações para NF"
Nesta aba é necessário informar as transações referentes a compra de peças (estoque), dos itens que devem ser enviados ao "JunsoftERP". Também devem ser informadas as transações de saída, para os casos ondem uma peça de recapagem for vendida no balcão (por exemplo) ou consumo interno (fora do processo de recapagem).
O envio do estoque será uma combinação dos grupos e tipos de transações.
Campo | Definição |
Tipo Transação | Tipo de transação de NF de Entrada e Saída e para Consumo interno |
Descrição | Descrição da transação |
Aba Parâmetros Emissão Notas Fiscais:
Nesta Aba é necessário informar os campos para criação automática de NF, conforme pedido do JunsoftERP, podendo ser Recepção de Carcaça (NF descrição livre), Devolução de Carcaça (NF descrição livre) e Entrada de itens produzidos na reformadora (NF de entrada de estoque).
Campo | Definição |
Recepção de Carcaça |
|
Tipo Transação | Tipo de transação de NF. Deve ser uma transação de "Entrada" e utilização "Descrição Livre". |
Condição de Pagamento | Condição de Pagamento |
Via de transporte | Via de transporte |
Modelo NF | Modelo de NF utilizado nos livros fiscais |
Código Tributação | Código de tributação para o item |
Serie NF | Serie da NF |
Id Movimento JunSoft | Id do Movimento na JunSoft. Esse ID é cadastrado no "JunsoftERP" e deve ser parametrizado para indicar quando for uma Recepção de Carcaça |
Devolução de Carcaça |
|
Tipo Transação | Tipo de transação de NF. Deve ser uma transação de "Saída" e utilização "Descrição Livre". |
Condição de Pagamento | Condição de Pagamento |
Via de transporte | Via de transporte |
Modelo NF | Modelo de NF utilizado nos livros fiscais |
Código Tributação | Código de tributação para o item |
Serie NF | Serie da NF |
Id Movimento JunSoft | Id do Movimento na JunSoft. Esse ID é cadastrado no "JunsoftERP" e deve ser parametrizado para indicar quando for uma Devolução de Carcaça |
Entrada de Itens Produzidos na Reformadora |
|
Tipo Transação | Tipo de transação de NF. Deve ser uma transação de "Entrada" e Subtipo "Venda Interna" |
Condição de Pagamento | Condição de Pagamento |
Via de transporte | Via de transporte |
Modelo NF | Modelo de NF utilizado nos livros fiscais |
Código Tributação | Código de tributação para o item |
Serie NF | Serie da NF |
Aba "Parâmetros Abertura de OS"
Nesta aba é necessário informar os campos para abertura automática de O.S. que será:
- Uma OS aberta por dia, para requisição das peças utilizadas nas diversas reformas. Essa O.S. será aberta com o cliente da revenda, terá um tipo de serviço interno e ao encerrar a O.S. não será emitida NFE.
Uma OS aberta para cada pedido de faturamento, com os serviços a serem cobrados do cliente. Essa OS será aberta no nome do cliente da reforma, terá um tipo de serviço externo e ao encerrar a OS, será faturado normalmente ao cliente.
Campo
Definição
Tipo Transação Peças
Tipo de transação de NF. Deve ser uma transação de "Saída" e Subtipo "Venda Interna"
Tipo Transação Serviços
Tipo de transação de N.F. Deve ser uma transação de "Saída" e Subtipo "Normal"
Categoria OS
Categoria da O.S.
Condição de Pagamento
Condição de Pagamento. Esta será utilizada na OS de Peças (interna), deve parametrizar uma condição que seja Tipo de Pagamento "Outros".
Cód. Serviço Padrão
Código do Serviço padrão, que será lançado o serviço a ser cobrado do cliente, pela reforma do pneu
Tipo Serviço p/ Peças
Tipo de serviço para peças. Deve ser do tipo "Interno"
Tipo Serviço p/ Serviços
Tipo de serviço para serviços. Deve ser do tipo "Externo"
Chassi padrão
Chassi padrão para abertura de OS. Deve ser cadastrado uma ficha de seguimento com o chassi padrão, para utilizar em todas as OS de recapagem. Sugestão: "CHASSIRECAPAGEMPN"
Id Movimento JunSoft
Id do Movimento na JunSoft. Esse ID é cadastrado no JunsoftERP e deve ser parametrizado para indicar quando para faturar o serviço da reforma do Pneu
Estoque Inicial:
Após realizar todos os parâmetros, o usuário pode enviar o estoque inicial, das peças de recapagem, através da aba Parâmetros Estoque.
Esta opção deve ser realizada apenas uma vez, pois a partir desse envio, serão enviados as entradas de estoque, conforme registros das NFs de compra.
Robô de integração:
O robô está configurado no Linx DMS (c#), para ser executado a cada 5 minutos.
Passos do robô:
- Envio de clientes novos e alterados no Apollo
- Atualização/criação de clientes que vieram do JunsoftERP
- Envio do limite de crédito dos clientes
- Envio de grupos novos
- Atualização de grupos que vieram do JunsoftERP
- Envio de cadastro de itens novos
- Envio do movimento de estoque do Apollo (compras, vendas e consumo internos)
- Baixa de movimento de estoque que vieram do JunsoftERP
- Processamento dos pedidos que vieram do JunsoftERP