22394 - Cadastro de Produtos - Setor BR

Módulo / Rotina: Gerencial > Cadastros > Produtos
Cadastros > Kit de Produtos
Caixa > Vendas > Vendas com produtos BR
Distribuidora > Transmissão de Vendas para BR

Benefício / Descrição: Realizada melhoria no Cadastro de Produtos para permitir a seleção do setor "Pista, Loja e Lubrax" quando existir a integração com BR.

22740 - Permissão de acesso - Relatório Meios de pagamento

Módulo / Rotina: Gerencial > Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > Configurações > Caixa > Movimentação de Caixas
Caixa > Relatórios > Impressora > Meios de pagamento

Benefício / Descrição: Melhoria realizada na rotina de Grupo de Usuários para que seja possível controlar a permissão de acesso ao Relatório de Meios de pagamento do Caixa:

22319 - Cadastro de Clientes - Políticas comerciais do grupo de cliente

Módulo / Rotina: Gerencial > Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > Configurações
Cadastros > Clientes

Benefício / Descrição: Realizada melhoria na rotina de Grupo de Usuários para que o sistema verifique a permissão da política comercial e assim proceda com a solicitação de autorização caso necessário:

22681 - Comprovante Não Fiscal - Troco Solidário - Integração Minas Petro

Módulo / Rotina: Gerencial > Configurações > Parâmetros > Empresas > Configurações
Caixa > Venda > Troco Solidário
Caixa > Venda > Troco Solidário com integração Minas Petro

Benefício / Descrição: Implementado comprovante não fiscal para impressão nas transações de Troco Solidário e para integração Minas Petro.

22840 - EFD ICMS IPI - Novas versões do Guia Prático

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Exportar Arquivo

Benefício / Descrição: Disponibilizada nova versão do EFD ICMS IPI que contempla as versões "3.0.4", "3.0.5" e "3.0.6" para o ano de 2021.

22701 - Relatório de Entradas por grupo de produto

Módulo / Rotina: Gerencial > Estoque > Relatórios > Entradas de produtos > Entradas por grupo de produto

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no relatório para imprimir corretamente quando marcada a opção "Exibir informações fiscais".

22790 - Caixa - Informações do Documento Fiscal

Módulo / Rotina: Caixa > Venda

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para salvar corretamente as informações de Placa, KM e Motorista quando utilizada duas cartas fretes na mesma venda.

22337 - Cadastro de Produtos - Grupo e Subgrupo 

Módulo / Rotina: Gerencial > Cadastro > Produtos

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no Cadastro de Produtos para vincular corretamente o Grupo/Subgrupo quando existir alteração desses campos.

22669 - Baixa de Títulos - Contas a Pagar

Módulo / Rotina: Gerencial > botão Contas

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na baixa de Contas a pagar para selecionar corretamente as contas disponíveis.

22250 - Relatório de Contas Recebidas 

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Relatórios > Conta a receber > Contas recebidas

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no relatório de Contas recebidas para exibir somente os dados das contas que estão marcadas com o tipo Conta a receber, no plano de contas.

22817 - Geração do arquivo SPED com notas de transferência

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na geração do arquivo EFD ICMS IPI para enviar corretamente o campo 09 (IND_MOV) no registro C170 para as notas de transferência.

22778 - EFD ICMS IPI - RS - Registro 0200 - Tabela de identificação do Item

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Exportar Arquivo

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de geração do arquivo EFD ICMS IPI para documentos fiscais com CFOP 5.949 com item de substituição tributária e documento fiscal referenciado no estado do Rio Grande do Sul.

22773 - SmartPOS TEF - PAF-ECF

Módulo / Rotina: Integração SmartPOS TEF

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no serviço de integração do SmartPOS TEF que possibilita a realização de suprimentos, sangrias e vendas com emissão do cupom fiscal em ambiente PAF-ECF.

21053 - Caixa - Inicialização do Processador de Lotes

Módulo / Rotina: Caixa > Abertura de Caixa

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para que o processador de lotes não seja iniciado automaticamente na abertura do caixa quando existir integração com NFS-e.

22355 - SPED Contribuições Exportação Registros D101 e D105

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD Contribuições

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no cálculo dos valores para os registros D101 e D105 do SPED contribuições.

22528 - Motivo de Movimentação - Integração Shell Box

Módulo / Rotina: Gerencial > Cadastros > Motivos de Movimentação

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para permitir editar corretamente as vendas quando utilizada a forma de pagamento Shell Box.

22779 - Nota de Entrada Modelo 01 - Data de Entrada

Módulo / Rotina: Gerencial > Estoque > Entradas > Registrar Nota de Entrada > Manual

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para permitir lançamentos com data superior à data atual para notas de modelo 01, somente para usuários que possuem permissão.

22082 - Configuração de Limite de Crédito

Módulo / Rotina: Gerencial > Consultas > Crédito de clientes

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para consultar o crédito corretamente quando existirem limites configurados no cadastro e no grupo de Clientes.

22555 - Estoque - Manutenção de Notas Fiscais de Entrada

Módulo / Rotina: Gerencial > Estoque > Entradas > Manutenção de Notas de Entrada

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na tela de Manutenção de Notas Fiscais de Entrada para que seja possível buscar pelo filtro a entrada de notas por depósito.

22707 - Relatórios - Notas Emitidas - Agrupamento por Placa

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Relatórios > Controles Fiscais > Notas Emitidas

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no relatório de Notas Emitidas para gerar corretamente o agrupamento por Placa, quando emitido em modo Detalhado.

22747 - Exclusão de Regra de Preço - Limpeza de Tabela

Módulo / Rotina: Gerencial > Cadastros > Tabelas > Venda > Regras de Preço > Gerenciar Regras Preço > Exclusão

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de exclusão das Regras de Preço para não manter dados desnecessários no banco de dados.

22364 - Baixa de Contas a Pagar

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Contas a pagar > Contas a pagar

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de baixa agrupada de contas a pagar para que ao informar um documento a baixa ocorra normalmente.

22677 - Gerencial - Relatório de Caixa Geral

Módulo / Rotina: Gerencial > Gerencial > Financeiro > Relatórios > Caixas > Caixa geral

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no relatório de Caixa geral para que o sistema busque o valor do dinheiro e da falta, utilizando no cálculo a variável "sobra_dinheiro".

22787 - Remessa de Pagamento - Bradesco - DV Agência

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Contas a pagar > Pagamento a Fornecedor > Remessa de Pagamento

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no arquivo de Remessa de Pagamento para gerar a informação do Dígito Verificador da Agência, para o Banco do Bradesco.

22695 - EFD ICMS IPI - Unificação de arquivos - C101

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Unificação

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de unificação dos arquivos EFD ICMS IPI, para prever o registro C101 gerado no arquivo de terceiros.

22205 - Relatório - Venda de Produtos por Kit

Módulo / Rotina: Gerencial > Estoque > Relatórios > Venda de produtos > Venda de produtos por kit

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no relatório de venda de produtos por kit para filtrar corretamente a quantidade quando existir mais de um vendedor por kit.

22823 - Caixa - Validação de Troco

Módulo / Rotina: Caixa > Vendas

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na flag "D.C.L.T" da aba "Troco do motivo de movimentação", para que seja considerada na validação de troco máximo permitido do Caixa.

22477 - Contas a Receber - Receitas e Despesas Programadas

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Contas a receber > Receitas e despesas programadas

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de Receita e Despesas programadas, para que nos campos “conta debitar” e “conta creditar” sejam apresentadas as respectivas contas selecionadas no momento do cadastro.

22302 - PDV - Impressão Danfe

Módulo / Rotina: Caixa > Venda

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no Danfe para permitir a impressão quando o documento fiscal possuir uma quantidade maior de itens especificados.

22604 - Inventário - Nota Fiscal de Perda de Mercadoria

Módulo / Rotina: Gerencial > Estoque > Inventário > Gerenciar Inventários e Perdas Registradas

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de inventário para registrar as perdas de mercadorias do inventário e permitir gerar Nota Fiscal referente a estas.

22221 - SPED - Ajuste no registro de aferição

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD Contribuições > Exportar Arquivo
Financeiro > Manutenção de Caixas

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no registro de aferição, para considerar no mínimo três casas decimais, aumentando assim, a precisão do volume aferido.

22145 - PDV - Contas a Receber Parcial c/ Juros

Módulo / Rotina: Caixa > Aba 9 - Recebimentos > Novo - F8 > Filtrar por cliente

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na mensagem de conclusão da baixa, passando a notificar o usuário de que o valor gravado não será o total do saldo pendente mas sim, o valor referente ao percentual original não pago sem considerar encargos e/ou descontos.

22330 - Caixa - Reimpressão DTEF

Módulo / Rotina: Caixa > Venda DTEF

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de reimpressão do DTEF, para que a mesma seja efetuada corretamente.

22612 - Caixa - Cancelamento de Vendas

Módulo / Rotina: Caixa > Operações > Cancelar última venda

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de cancelamento de vendas no PDV, não permitindo mais o cancelamento de uma venda caso o documento fiscal tenha sido emitido em contingência e a mesma tenha retornado com rejeição pela SEFAZ.

22182 - Remessa de Pagamento a Fornecedores - Caixa Econômica Federal 

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Contas a pagar > Pagamento a Fornecedor > Remessa de Pagamento

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no layout .xml do banco Caixa Econômica Federal permitindo gerar o arquivo de remessa de pagamento a fornecedores corretamente.

22365 - Caixa - Produto Avulso com Vínculo de Kit

Módulo / Rotina: Caixa > Venda

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para que o sistema não salve a informação de kit de produtos em vendas de produto avulsos, caso tenha algum benefício do módulo PROMO ativo no portal.

22684 - Estoque - Nota de Transferência

Módulo / Rotina: Gerencial > Estoque> Transferências > Recebimento de transferência

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste realizado na rotina de recebimento de transferência para que o produto seja transferido corretamente.

22774 - BR Mania - Inclusão de parâmetro para gerar XML em arquivo

Módulo / Rotina: Distribuidora > Baixa de cadastro padrão

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste rotina de importação do cadastro padrão BR para que seja gerado o .xml com produtos em arquivo.

22538 - Integração EMSys Gestão - Vendas com POS

Módulo / Rotina: Integração EMSys x AutoSystem

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na exportação das vendas para o sistema EMSys para validar o CPF informado na finalização da venda com POS.

22576 - Integração PROMO

Módulo / Rotina: Integração PROMO x AutoSystem

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na comunicação do PROMO com o AutoSystem afim de garantir a integridade das transações.

22581 - Emissor Híbrido - Mensagem de Alerta no PDV

Módulo / Rotina: Caixa

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no Emissor Híbrido para validar a tolerância permitida, com exceção de feriados e finais de semana.

21858 - Cadastro de Produtos - Integração Imendes

Módulo / Rotina: Gerencial > Cadastros > Produtos / Integração Imendes

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na integração Imendes para quando as tributações de produto forem atualizadas, o sistema verifique se a Filial pertence ao mesmo Estado da Matriz e, caso seja, a CST será atualizada de acordo com o Estado da Filial. Quando for Matriz continua atualizando a CST principal do produto.

22391 - Produto Composto - Validação de Preço de Custo

Módulo / Rotina: Gerencial > Cadastros > Produtos
Cadastros > Tabelas > Geral > Matérias-Primas
Caixa > Venda

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no cadastro de Produtos e Matérias-Primas onde, caso ele faça parte da composição de algum produto e seu preço de custo estiver zerado, o sistema apresente uma crítica antes da transação de TEF.

22482 - Concentrador - Mudança de Preço

Módulo / Rotina: Caixa > Operações > Reajuste de combustíveis

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no sistema para as alterações de preços para concentradores Companytec ocorra normalmente.

22518 - Consulta de Cheque por CMC-7

Módulo / Rotina: Caixa > Venda

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na consulta de cheques possibilitando melhorar a performance quando realizado através do CMC-7.

22534 - Caixa - Emissão de NF-e

Módulo / Rotina: Caixa > Botão Caixa > Vendas > Emitir Nota Fiscal

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para que não ocorra diferença entre o valor da NFC-e e da NF-e em emissão referenciada avulsa através do módulo Caixa.

22586 - Reprocessamento de Documentos Fiscais

Módulo / Rotina: Integração EMSys x AutoSystem

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no registro de informações relacionadas com a integração EMSys Gestão, que permite o envio dos documentos fiscais normalmente.

22646 - Comanda Mobile - Preço Diferenciado por Departamento

Módulo / Rotina: Caixa > Venda

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no módulo Mobile para que o sistema salve o produto na comanda com o preço diferenciado conforme configuração.

21611 - Retaguarda - Nota Fiscal Pendente

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de notas fiscais

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no processamento de documentos pendentes para validar corretamente as informações de cada empresa.

22696 - Cadastro - Clientes - Código CNAE

Módulo / Rotina: Gerencial > Cadastros > Clientes > guia Dados Cadastrais > subguia Principal > campo CNAE

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no cadastro de Clientes para a inclusão do código CNAE "409-0 Candidato a Cargo Político Eletivo", para que seja possível realizar notas fiscais para abatimento em fundo eleitoral.

22332 - Comanda Mobile

Módulo / Rotina: Gerencial > Configurações > Módulos > Comanda Eletrônica > Geral

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de impressão de ordem de produção para imprimir corretamente a quantidade solicitada na comanda, quando utilizado o aplicativo Linx Postos Comanda.

22690 - Cadastro de Clientes - Inclusão do município de Mojuí dos Campos - PA

Módulo / Rotina: Gerencial > Cadastros > Clientes > guia Dados Cadastrais

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no cadastro de Clientes para incluir o município 1504752- Mojuí dos Campos - PA, conforme IBGE, atualizando assim, a relação de municípios do AutoSystem. 

22661 - Cadastro - Contas Bancárias

Módulo / Rotina: Gerencial > Cadastros > Tabelas > Financeiro > Contas Correntes | Portadores

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no cadastro de contas bancárias e contas correntes para permitir gravar o DV da conta corrente quando este for identificado como alfanumérico para o banco 237-Bradesco.

22510 - Processador de Lotes - Envio de E-mail

Módulo / Rotina: Executáveis > Processador de lotes

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no processador de lotes para evitar travamentos durante o processo de envio de e-mails.

22842 - NF-e - Rejeição NF para contabilidade

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Lançamento de Notas Fiscais

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na rotina que adiciona o CPF/CNPJ do contador/contabilidade na tag "autXML", porém, somente se o destinatário da NF-e não for o contador/contabilidade, evitando assim, a rejeição "324 - CNPJ do destinatário já autorizado para download".

22685 - Gerenciador de Notas Fiscais - Inutilização

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de notas fiscais > Notas Fiscais

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no processo de inutilização de documentos fiscais para não alterar o status quando a numeração já foi utilizada.

22683 - Cadastro de Produtos

Módulo / Rotina: Gerencial > Cadastros > Produto

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no cadastro de produtos para este seja salvo corretamente quando existirem estabelecimentos com integração BR, Ipiranga e Raízen.

22693 - Cadastro - Empresas

Módulo / Rotina: Gerencial > Configurações > Parâmetros > Empresas

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no cadastro de Empresas para validar as informações dos campos que serão utilizados para a geração do Sped Fiscal.

22577 - Caixa - Emissão de Redução Z Bematech

Módulo / Rotina: Caixa > Emissão de Redução Z

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para que o sistema não salve no banco de dados a Redução Z em casos de problemas no retorno da DLL da Bematech.

22771 - Nova Tabela de Unidades de Medidas Tributáveis no Comércio e NCM 

Módulo / Rotina: Gerencial > Cadastro > Produtos > guia Fiscal > campo Código NCM

Benefício / Descrição: Atualizada a Tabela de NCM com suas respectivas Unidades de Medidas Tributáveis no Comércio Exterior - Utrib, conforme Fisco Federal.

22843 - POS-DTEF - Recupera pagamento

Módulo / Rotina: Integração POS-DTEF

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no serviço de integração do POS-DTEF onde a rotina de recuperação de pagamentos foi alterada para efetuar o tratamento na resposta para a codificação UTF-8.

22834 - Identfid Concentrador EZTEch

Módulo / Rotina: Abastecimento com concentrador EZTech

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para que o identfid funcione corretamente no concentrador EZtech.