Cadastro de relação item-fornecedor (Importação de notas fiscais)

Cadastro de relação Item-Fornecedor

Este guia mostrará passo a passo como fazer a configuração de relação Item-Fornecedor para realizar a importação de notas em XML no Degust WEB.

Cadastrando Fornecedores com Sincronismo

1- Caso seu fornecedor seja de sincronismo automático de notas deverá ser cadastrada a “Relação Item-Fornecedor” para relacionar os itens do seu fornecedor com os itens do Degust. Acesse “Cadastro / Estoque / Fornecedor / Relação Item-Fornecedor”. Conforme imagem abaixo.

2- Na próxima tela, clique em “Incluir”. Será exibida a tela abaixo onde o franqueador irá preencher as informações conforme nosso exemplo.

1- Selecione o Fornecedor;

2- Selecione o item de estoque que será alimentado no Degust Web;

Preencha as informações (selecionadas em verde na imagem acima).

• O código (igual ao código do fornecedor que vem informado na nota fiscal física e ou no arquivo XML).
• O nome (de preferência igual a da nota).
• A unidade de medida (também deve ser igual ao da nota física e ou do arquivo XML do fornecedor).

• O fator de multiplicação (no exemplo o fator é "12", pois a loja compra uma caixa com 12 latas de refrigerante), então, cada unidade (CX) da "Coca Cola Lata 355ml" alimentam 12 unidades de latas de "Refr. Coca Cola Lata" no estoque da loja.

  Está com dúvidas? Clique aqui e confira nosso DicaLinx sobre o Fator de Mutiplicação e Conversão.
• Clique em "Gravar" e pronto o seu item já está cadastrado e quando a loja importar qualquer nota de entrada pelo arquivo XML ou pelo sincronismo automático que tenha esse item "Coca Cola Lata 355ml" as informações serão alimentadas automaticamente.