A emissão da nota fiscal de Importação de Mercadorias é realizada no Microvix ERP através da rotina de Entrada Manual, localizada em Suprimentos > Estoque > Entrada de Compras > Entrada Manual.
Para iniciar o processo de emissão desta nota fiscal, é necessário que:
- A natureza de operação utilizada, contenha o parâmetro
- A série da nota fiscal deve ser de saída e do tipo NF-e;
- O campo Utiliza Declaração Única de Importação (DUImp) esteja marcado.
Ao inserir os dados da nota fiscal você precisará preencher os valores dos Tributos de Importação. O campo de sequência será manipulado pela pessoa usuária do sistema e fica a critério da empresa o preenchimento da numeração.
É obrigatório o preenchimento do nome do fabricante do produto.
Após preencher os dados e clicar em prosseguir, você precisará inserir os documentos de importação e selecionar o item do documento.
O preenchimentos dos dados do documento de importação são obrigatórios. O número do documento permiti informar de 1 a 15 caracteres e o Nr. ato concessório do regime drawback permiti informar de 1 a 20 caracteres.
Ao preencher os dados do documento de importação e selecionar o item que será vinculado, clique em salvar.
Clique no botão prosseguir, você visualizará a tela de finalização da nota fiscal e irá informar:
- Dados e Valores da Nota: possível alterar os valores de IPI, Base ICMS e Valor ICMS através do botão
. Além disso, para cancelar a edição, deve-se pressionar o botão 
. Realizadas as edições necessárias será possível definir os planos de pagamento; - Dados Complementares: valores somados ao total da nota;
- Dados do Transportador:
- Observações.
Por fim, será apresentada a parte dois da finalização, que é dividida em:
- Dados da Nota;
- Valores;
- Integração com Financeiro: na finalização da nota, no grupo Integração com Financeiro será apresentado o campo Categoria, com este campo preenchido, ao gerar uma fatura esta informação será replicada para a fatura. Caso o usuário informe uma categoria que não esteja cadastrada, será apresentada uma opção de cadastro;
- Detalhamento das Faturas: o detalhamento de faturas somente será exibido caso seja informado um plano de pagamento que gere faturas e nele poderão ser visualizadas as seguintes informações:
- Número: deverá ser informado o número da fatura;
- Data de Vencimento: deverá ser informado Dia, Mês e Ano para vencimento da fatura;
- Valor: será apresentado o valor a ser pago em cada fatura;
- Observação: poderá ser informada uma observação para as faturas;
- Cód. Barras / Linha digitável: poderá ser informado o código de barras de cada fatura, definidas pelo fornecedor. Este número poderá ser observado na alteração de faturas;
- Contabilidade.
Ao finalizar a análise e preenchimento de todos os campos, clique em prosseguir e será gerada a nota fiscal.
