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Linx DMS – Release Notes (5.05)
Porto Alegre, 04 de Outubro de 2021.
Prezado Cliente,
A seguir serão apresentados os procedimentos de instalação, o conteúdo do pacote de atualização e as alterações realizadas na Versão 5.05 do Linx DMS.
Antes de iniciar a instalação da nova versão
- Antes de aplicar os procedimentos descritos neste documento, leia todo o roteiro com atenção e providencie os requisitos para a execução do mesmo.
- É obrigatório que o script da versão anterior (script0504.exe) tenha sido executado na base de dados, antes da atualização desta versão.
- Para os clientes que utilizam processo de emissão de nota fiscal eletrônica centralizada, é obrigatória a atualização da dll "LinxDmsNfeWs.dll" de comunicação com o SEFAZ no servidor de web service interna (IIS ou APACHE). A dll deve estar na pasta \inetpub\LinxDmsNFe.
Observação: Para atualizar a dll na pasta LinxDmsNFe, é necessário parar o serviço do IIS, substituir a dll e iniciar o serviço novamente.
Procedimentos para a instalação do pacote da Versão
IMPORTANTE!
- Executar os procedimentos de atualização da versão;
- Acessar o sistema com o usuário ADMIN;
- Atualizar a chave de liberação;
Extraia o conteúdo do pacote e copie para a área de programas executáveis do Linx DMS;
Execute o programa script0505.exe e aguarde o término da execução. Este programa fará a atualização da base de dados, realizando as alterações necessárias para que a sua estrutura esteja de acordo com as implementações disponibilizadas nesta versão.
É de extrema importância que seja verificado o arquivo de "LogExecucao_AAAAMMDDHHmissccc.txt" e observado o seu conteúdo. Este arquivo deverá conter apenas uma linha, trazendo informações sobre a base de dados, a data e hora da execução e o caminho completo da pasta onde o script foi executado. Sendo assim a atualização ocorreu sem problemas e os programas podem ser atualizados e verificado se acessa o sistema.
Se este arquivo apresentar mais de uma linha, com qualquer outra informação, será imprescindível voltar o backup da base para restabelecer o funcionamento do sistema na versão anterior, e depois o envio do log de execução para a Linx, através de um contato com o Suporte Nacional para análise.
Novas Funções:
# | Código da Função | Descrição da Função |
---|---|---|
1 | 844 | PERMITIR EXCLUIR NOTAS REMESSA/RETORNO E ARMAZENAGEM |
2 | 845 | PERMITIR ALTERAR FABRICANTE NA REMESSA DE PECAS |
3 | 847 | AUTORIZA BAIXA DE TÍTULOS A PAGAR |
4 | 848 | APROVAR REQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS |
Alterações e Implementações da Versão 5.05
Módulo: CRM Plus
- Ajustado o sistema para evitar "lock" ao buscar o numerador da tabela CAC_RESPOSTA.
Menu: CRM Plus > Responde Questionário
Issue: 10544
Módulo: Fábrica
- Programa alterado para vincular automaticamente o veículo faturado à proposta de venda, utilizando o arquivo FVW enviado pela fábrica VW.
Menu: Fábrica VW > Fábrica-Rede > Importação Arquivo Diário
Issue/TP: 10234 / 38366177
- Atualização da descrição do menu de Case para Case / New Holland.
- Realizada inclusão de legenda para os preços calculados pelo processo.
Menu: Fábrica > Case > Peças > Lista de Preços
Issue/TP: 11666
Módulo: Faturamento
- Programa alterado para que, ao importar um XML, bloquear a alteração dos campos "Número Nota", "Série" , "Transação" e "Contador".
Menu: Faturamento > Nota Fiscais Despesa
Issue/TP: 10504 / 41626644
- Na manutenção de entrada, ao clicar no "Imp. Nf-e", ajustado na tela "De Para" para mostrar a descrição do Item do XML e também a descrição do Item que foi escolhido.
Na manutenção de entrada, ao clicar no "Imp. Nf-e", ajustado na tela "De Para", ao clicar em buscar um item, incluída a coluna "Marca" na busca.
Na manutenção de entrada, ao clicar no "Imp. Nf-e", ajustado para que, quando houver algum erro de validação na inclusão do item, ao clicar novamente em ok, o sistema traga todas as parametrizações já feitas no "De Para".
Menu: Nota de Entrada
Issue: 10980
- Programa ajustado para permitir a importação de CT-e em lote por XML em notas de entrada. Anteriormente só era permitido para CT-e de saída.
Menu: Faturamento > Notas Fiscais > Importa CT-e por lote
Issue/TP: 8244 / 39951615 40851322 41361116 43683541 43698171 44702823 45076493
- Realizado ajustes na importação de XML CT-e nas notas de despesa, como buscar o código do fornecedor, gravar a flag previsão quando marcado no cadastro do cliente, marcar as flags de <Integra Livro Fiscal> e <Integra Sped PIS/COFINS> quando marcadas no modelo de nota nos livros fiscais. E ajustado para calcular na importação os impostos de ICMS sem ter que fazer manualmente, saindo do campo de valor de serviços após a importação.
Menu: Faturamento > Notas Fiscais > Notas fiscais despesa
Issue/TP: 9566 / 41294859 41544951
- Adicionada a opção "Utiliza Integração Get Cep" nos parâmetros de faturamento.
Menu: Faturamento > Parâmetros
- Programa alterado para que, quando for digitado o CEP na tela Manutenção de C.E.P., os campos Estado, Cód. Município (455), Cidade, Bairro, Tipo de Via e Logradouro sejam preenchidos automaticamente.
Menu: Faturamento > Cadastros > C.E.P.
Issue/TP: 10232 / 38291466
- Programa alterado para que, ao importar lote CT-e por XML, grave os parâmetros do modelo de nota fiscal a partir do seu cadastro.
Menu: Faturamento > Notas Fiscais > Notas fiscais de Descrição Livre
Issue / TP: 11514 / 43324881
- Programa alterado para importar os valores das tags do XML. O sistema deverá importar os valores que estiverem nas tags <pCredSN>3.73</pCredSN> e <vCredICMSSN>72.74</vCredICMSSN>, não precisando criar esta amarração pelo CFOP, pelo fato de quando não ter direito ao crédito do ICMS. O sistema não irá fazer o cálculo automático, pois estará amarrado ao CFOP, buscando só quando tiver a informação nas tags.
Menu: Peças > Transações > Entradas > Notas de Entrada
Menu: Faturamento > Notas Fiscais > Manutenção
Issue/TP: 10828 / 42799801
- Realizado ajustes na importação de XML CT-e nas notas de despesa, como buscar o código do fornecedor, gravar a opção previsão quando marcado no cadastro do cliente, marcar as opções de <Integra Livro Fiscal> e <Integra Sped PIS/COFINS> quando marcadas no modelo de nota nos livros fiscais. E ajustado para calcular na importação os impostos de ICMS sem ter que fazer manualmente, saindo do campo de valor de serviços após a importação.
Menu: Faturamento > Notas Fiscais > Notas fiscais despesa
Issue/TP: 9566 / 41294859 41544951
Módulo: Financeiro
- Programa alterado para que, mesmo quando o parâmetro "Gerar novo adiantamento na alteração de cliente do adiantamento." esteja desmarcado, não permita alterar o cliente do Adiantamento, em período encerrado, se não possuir a função.
Menu: Financeiro > Lançamentos > Adiantamentos
Issue: 3793 / 34728211 41599302
- Criado o campo "Valor Baixa" na aba de Baixa de Títulos a Receber, onde nele terá o cálculo "Valor Pagamento" + "Valor Acréscimo" - "Valor Desconto".
Menu: Financeiro > Lançamentos > Títulos a Receber
Issue / TP: 10638 / 42640938
- Programa alterado para não permitir baixar adiantamento de troco (negativo) vinculado a proposta em que há algum título a receber ainda em aberto.
Menu: Financeiro > Parâmetros
Menu: Financeiro > Lançamentos > Adiantamentos
Issue/TP: 12048
Módulo: Frente Caixa
- Programa alterado para, ao fazer venda de veículo novo para cliente fora do Estado, calcular o DIFAL, mesmo que a financeira seja da mesma UF da Revenda.
Menu Frente de caixa.
Issue/TP: 10791 / 38007593
- Alterado o sistema para não permitir que sejam impressas duas NF de serviços, quando a OS tiver peças e serviços e as notas forem emitidas separadamente e simultaneamente em mais de um Frente de Caixa.
Issue/TP: 12881 / 44436513 44476833
Módulo: Geral
- Adicionado o processo de cancelamento total do pedido do Linx eCommerce.
- Adicionado o menu "Peças > Linx eCommerce > Pedidos eCommerce".
Issue: 11698
- Realizado ajuste no tamanho dos campos de e-mail para atender eCommerce.
Issue/TP: 12568
- Programa ajustado para que, quando a configuração de email for "Servidor Office 365", envie email de Boleto pelo Frente de Caixa. Na Tela de Empresa e Revendas, nas abas de configuração de email, foi criado o botão "Testar Configuração" para testar a configuração de envio de email.
Menu: FrenteCaixa, Manutenção de Empresas e Revendas
Issue/TP: 10260 / 39792070 41996338
- Incluído valor do fundo de combate a pobreza na conciliação contábil.
Menu: Conciliador Contábil
Issue/TP: 12276 / 43844345
Módulo: Oficina
- Programa alterado para permitir selecionar o fabricante na Remessa de Peças.
Menu: Oficina > Garantia > Remessa de Peças Defeituosas
Issue/TP: 11241 / 38127277
Módulo: Peças
- Alterada a Nota de Entrada de peças para que seja possível efetuar o rateio do frete por fora entre todas as peças, tanto as monofásicas quanto as não monofásicas.
Menu: Peças > Transações > Entradas > Notas de Entrada"
Menu: Faturamento > Notas Fiscais > Manutenção
Issue: 1315 / 18998393
Módulo: Relatórios
- Implementado parâmetro para que, no relatório de notas fiscais, seja possível listar as notas sem valor nos campos PIS ST/COFINS ST / CSLL – DIRF ou I.R - DIRF.
Menu: Relatório > Faturamento > Relatório de Notas Fiscais
Issue/TP: 10047 / 41494066
- Na Emissão de Recibo (Financeiro > Consultas / Relatórios > Emissão de Recibo), criado o campo "Pgto Cartão (312)" na manutenção, para ser informado caso o pagamento seja por cartão.
- No menu "Relatórios > Financeiro > Relatório de Recibos Emitidos", ao imprimir, criada a coluna "Vlr Cartão".
- No menu "Relatórios > Financeiro > Relatório de Recibos Emitidos", na aba "Opções", criada a opção "Imprimir no relatório o Recibo Referente a:", marcando a opção irá imprimir abaixo das informações do recibo.
Menu: Emissão de Recibo, Relatório de Recibos Emitidos
Issue/TP: 12047
Módulo: Veículos
- Programa ajustado para apresentar corretamente os modelos no recebimento de veículos por importação de XML, em que o RENAVAM está preenchido.
Menu: Veículos > Transações > Entradas > Recebimento de Veículos
Issue/TP: 6592 / 38139914 38878542
- Programa alterado para que, ao duplicar uma proposta, o sistema passe a permitir realizar a aprovação gerencial em lote de todas as propostas geradas a partir da duplicação.
Menu: Veículos > Atendimento > Atendimento Gerencial Propostas
Issue/TP: 10235 / 38358577
- Programa alterado para que o usuário tenha a possibilidade de ver uma caixa de diálogo, onde pode receber a ficha em PDF, ao utilizar a tela de ficha de seguimento ou ficha de avaliação.
Menu: Configurações > Cadastros > Manutenção de Empresas e Revendas >(aba) Infocar
Issue/TP: 12063