Emissão de Nota Fiscal de Complemento de ICMS-ST.
Produto | Apollo/Bravos/LinxDMSToyota |
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Menu | Faturamento > Nota Fiscal > Notas Fiscais Descrição Livre. |
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Área | Suporte Segmento Automotivo |
Esta página tem a finalidade de instruir na emissão de uma Nota Fiscal de Complemento de ICMS - ST.
Esta página é destinada tanto para analistas internos do suporte, tanto para concessionários, seguirem o processo e fazer a emissão da Nota Fiscal.
- Acesse o Menu: Faturamento > Notas Fiscais > Notas Fiscais Descrição Livre. Entre na manutenção e clique no botão com sinal de "+" para inclusão da nova nota.
- Irá abrir uma tela com a seguinte mensagem "Emitir (Imprimir) Nota Fiscal?", clique em "Yes" para emitir a nota fiscal no frente de caixa ou "No" para não fazer a emissão no frente de caixa.
- Informe os dados na Nota Fiscal, selecione o Tipo de Transação que utilizará para o complemento de ICMS - ST, e em Modalidade selecione Complemento ICMS.
- Na aba "N.F. Complementar" informe a Nota Fiscal Referenciada. Após isso, clique em salvar no símbolo parecido com um "V" em verde.
Clique no Botão "+ Incluir". Informe uma Descrição. Em Quantidade, informe o valor "1" e nos valores do item coloque 0,00. No campo Cód. NCM - Posição Fiscal, informe o código NCM do item/veículo que foi vendido na Nota Fiscal Referenciada. Selecione o Tipo, como "Descrição Livre". Informe o Código de Tributação e o Cód. Fiscal Operação. Em Base Retido e Valor Retido informe os valores que devem ser ajustados. Na aba "Código EAN Gtin" informe o código ou informe "SEM GTIN".
Dicas
Para esse procedimento foi utilizado o CST 10, sendo que o valor do ICMS ST está compondo o Total da NF, e dessa forma não é apresentada a "Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF."
Na aba Dados Complementares, seleciona a "Flag", "Soma ICMS Retido no Total".
Acesse a aba "Valores" sub aba "Produtos" e informe o valor da base do ICMS Retido no campo "B ICMS Retido" e o valor do ICMS Retido, informe no campo "ICMS Retido".
- Após os passos descritos acima, siga os processos normais de emissão de Nota Fiscal de Descrição de Livre, totalizando e informando a condição de pagamento e consolidando, após isso basta emitir a Nota Fiscal no frente de caixa caso tenha selecionado "Yes" nos primeiros passos. Ou a nota estará pronta caso tenha selecionado "No" nos primeiros passos.