001 - Qual o programa define se os campos "Telefone" e "E-mail" são obrigatórios?
002 - Rejeição: Código: 362 - "Venda de combustível sem informação do Transportador"
003 - Qual o procedimento para imprimir o peso do produto no DANFE?
004 - Como faço para reiniciar o Banco de Dados?
005 - Como faço para verificar a geração correta do faturamento da nota (RECE2000)?
006 - Como solucionar a mensagem "Solicitação Não Reconhecida" ao enviar uma SG? #JD #LinxMAQ
008 - Correção da mensagem "100 Tabela de Conversao de Unidades não encontrada - PC"
009 - Como aumentar o número de sessões do SO?
010 - Utilização FORD8002
Dúvida:
Qual o programa define se os campos "Telefone" e "E-mail" são obrigatórios?
Solução:
Para definir os campos obrigatórios, deverá parametrizar os mesmos no programa CADA0384.
Rejeição:
Código: 362 - "Venda de combustível sem informação do Transportador"
Solução:
Conforme Nota Técnica NT2013.005_v1.22 da SEFAZ é obrigatória a informação de identificação do Transportador para os CFOP de venda de combustível.
Certifique-se junto ao setor fiscal/contábil, que o CFOP do item Combustível/Lubrificante está correto para emissão deste tipo de NF e se o mesmo consta na relação de CFOP de combustível com obrigatoriedade de informações do transportador no Anexo XI.02 da Nota Técnica NT2013.005_v1.22. Caso o CFOP esteja correto, favor informar se há circulação desta mercadoria, pois nos casos em que não houver circulação física de mercadoria, os dados do transportador poderão ser preenchidos com o CNPJ do próprio emitente do documento fiscal.
Dúvida:
Qual o procedimentos para imprimir o peso do produto no DANFE?
Solução:
Para que o sistema imprima o peso no DANFE é necessário que o mesmo esteja preenchido no cadastro do item no PROP1000. O sistema ira somar o pesos de todos os itens no campos "Peso Bruto" e "Peso Liquido" do box "Transportador/Volumes transportados".
Aplicação 
Dúvida:
Como faço para reiniciar o Banco de Dados?
Solução:
No terminal Putty, logue com informix no servidor e execute os comandos abaixo:
1- onmode -lucky
2- oninit -v
Dúvida:
Como faço para verificar a geração correta do faturamento da nota (RECE2000)?
Solução:
1) Verifique as informações
- NOTA2000 "Capa > Controle " Se estiver zerado o RECE200 falhou ;
- NOTA2400 "Aba > Parcelas" o "Nosso Número", tem que estar preenchido; a forma de pagamento BOL, gera titulo ou cheque tem que estar = B no cada0145
- -a trasação 2101 no cada0160, tem que estar como gera título
- -cada0220 a filial tem que estar com o Banco preenchido
- -cada0385 o cliente tem que estar com o banco preenchido
- -a condição(no caso 5) de pagamento do cada0140 campo tipo faturamento tem que estar igual a do rece2000
Dúvida:
Como solucionar a mensagem "Solicitação Não Reconhecida" ao enviar uma SG? #JD #LinxMAQ
"Foi enviada uma Solicitação de Garantia, mas a SG não aparece no portal da JD. Quando peço para atualizar o Status da SG aparece a seguinte mensagem " SOLICITAÇÃO NÃO RECONHECIDA".
Solução:
Quando a SG é enviada os status da SG cod_status_jd e cod_status_sd, ficam como "Enviado". No exemplo acima existe somente o cod_status_sd.
Neste caso a SG não foi enviada. Poderá avaliar também se existe log de envio na pasta SisdiaEvolution/logs SaveClaim_<nroSG>_ddmmaahhs.log. Caso a mesma não tenha sido enviada deverá fazer o reenvio.
Para fazer o reenvio da SG deverá rodar o sql abaixo:
update csgajdca set cod_status_sd = 1, cod_status_jd = 1 where filial = ? //Informe a filial and nrosg = ??; //Informe o numero da sg
Mensagem de Erro :
"-284 A subquery has returned not exactly one row."
Solução:
Execute o SQL abaixo:
select csitensp.sintoma from csitensp where csitensp.id_oscapa in (select id_oscapa from cscapas where ordemserv = 1 and filial =1)
->Será apresentado mais de um sintoma para a OS, deverá verificar qual o sintoma é o correto e depois deletar o outro
delete from csitensp where id_oscapa in (select id_oscapa from cscapas where filial = 1 and ordemserv = 1 and sintoma = 48)
Acessar novamente o GAJD1000 , digitar o numero da OS.
Procedimentos para corrigir a mensagem "100 Tabela de Conversao de Unidades não encontrada - PC".
Abrangencia
Procedimentos
Esta mensagem é apresentada, devido a "Unidade de compra" do produto no PROP1000 estar diferente da "Unidade de Venda" e o sistema não encontrou o registro de conversão no CADP0160.
Avalie se as unidades de compra e venda estão corretas e se for o caso, crie o registro para conversão no CADP0160.
Aplicação 
Para aumentar o número de sessões do SO, basta seguir os passos a seguir:
- Logue como root no servidor.
- Edite o arquivo /etc/security/limits.conf
Dentro deste arquivo, terá todos os usuários criados no servidor.
Para aumentar o número de sessão dos usuários, basta aumentar o MAXLOGIN.
Por padrão, o número de MAXLOGIN de cada usuário é 1. Lembrando que existe um limite de sessão, que fica configurado no arquivo /etc/profile.
Para configurar o número de limite, basta editar o arquivo /etc/profile e alterar a linha LIMITE= para o número de limite de sessões desejadas.
Atente-se para que não configure o número de sessões (MAXLOGIN) com um limite maior do que o que está configurado no arquivo "PROFILE" (/etc/profile).
1 - Faça o agendamento no portal da Ford;
2 - Aguarde a execução do integrador DMS para que o mesmo faça o download do arquivo txt com o agendamento a ser importado(o tempo para execução do integrador é parametrizável, mas por padrão deve ser 3 minutos);
3 - Após a execução do integrador, execute o FORD8002. Havendo arquivo para processar, o programa apenas pedirá a confirmação para execução;
4 - Executando com sucesso, acesse o OFIC0380 e verifique os agendamentos importados. Dê um enter sobre o desejado para alterar as informações ou o horário do mesmo(O OFIC0375 será chamado para realizar a alteração). Confirme e gere também a pré-os, confirmando a chegada.
5 - Abra a OS pelo OFIC1000, e faça o processo normal de OS(Inclusão de pacotes, serviços, peças), até seu encerramento no OFIC3500.
Observação
Dúvida:
Como realizar o reprocessamento do programa EDIJ1202?
Solução:
Deverá editar o arquivo enviado pela montadora com a nomenclatura : JD2DLR_201012_01MAY2015_115537290_RETATH.XML
Verifique o codigo da tag RETURNID altere as informações do sql abaixo onde está FFFFF informe os dados do campo RETURNID e execute o sql abaixo:
<RETURNID>2003R19290</RETURNID>
select * from fddatadif where linha = "2003RFFFFF"
Depois execute o sql abaixo e reprocessa o arquivo.
delete from fddatadif where linha = "2003R19290"
Dúvida:
Como proceder quando o programa NOTA2450, apresenta a mensagem "A Nota NNNNN Possui Titulo em Cobranca. RECE0905-Enter"?
Solução:
Esta mensagem indica que há uma parcela de boleto bancário nesta nota, a nota já foi faturada e a cobrança esta no banco ou será enviada para o banco. Para permitir o cancelamento, é necessário que seja alterado o banco portador do título em questão pelo RECE0900 ou pelo RECE0905, que é mais aconselhável se houver mais de um título.
