Como faço para lançar manualmente uma nota de compra de produto?

A nota é um documento fiscal com objetivo de registrar uma transferência de propriedade sobre bens ou serviços prestados por uma empresa a outra empresa ou pessoa física. Nas situações em que as operações com a nota envolverem troca de valores entre as partes, este documento também registra os impostos a serem recolhidos. Apesar dessa função, a nota também pode servir para operações que não envolvem ganho financeiro para o emitente, como em transporte de bens, doações e etc.

Como fazer?

Para iniciar o lançamento da nota fiscal será necessário acessar Planilhas Diárias ► Compra de produto para Revenda/Consumo/Imobilizado.

Na tela de lançamento, a primeira informação que será solicitada será a data em que a mercadoria entrou no estabelecimento (Data de Movimento). Após abrir o lançamento na data de movimento e iniciar o lançamento da nota, os dados do cabeçalho de identificação da compra devem ser preenchidos.

Identificação dos campos a serem preenchidos no cabeçalho da nota e referência no site da NF-e.

• Modelo (0): Notas eletrônicas utilizam o modelo 55 e as notas de formulário o mod. 1.
  
• Chave de acesso (1): Só é preenchido caso o modelo seja 55.
  
• Série (2): Existente nos dois modelos da nota, varia entre letras ou números.
  
• N° NF (3): Número da Nota Fiscal.
  
• Data da emissão (4): Data em que a nota foi emitida.
  
• Fornecedor (5): Neste campo deve ser selecionado um fornecedor previamente cadastrado.
  
• Centro de custo: Quando há divisão de centro de custos (Ex. Posto Loja), esta opção possibilita escolher a qual a nota será vinculada.
  
• Turno: Período em que a mercadoria chegou.

Tela da Nota Fiscal Eletrônica – Site da NF-e

Alguns campos como Valor ICMS ST são compostos pelos lançamentos individuais dos produtos. Portanto, é indicado que somente o campo Total produtos seja preenchido antes do lançamento dos produtos.

Após preencher os dados no cabeçalho da nota, o próximo passo é lançar os dados dos produtos. Consultando pelo site da NF-e, os dados dos produtos encontram-se na aba Produtos e Serviços.

Tela de Produtos e Serviços – Site NF-e

Entrando nesta opção todos os produtos serão listados individualmente. Para ver os dados de cada produto detalhadamente basta clicar no produto.

• Código (6): O Código do Produto que consta na nota é o código que o fornecedor utiliza para identificar seu produto internamente. No primeiro lançamento deste produto é realizado o vínculo entre o código do fornecedor e o código criado no Postofácil.

• CST (7): O Código de Situação Tributária foi instituído com a finalidade de identificar a situação tributária pelo ICMS da mercadoria na operação praticada. Os códigos CST básicos podem ser pré-definidos no cadastro de produtos, porém, em alguns casos de exceção esse valor pode sofrer alterações no lançamento. Nesta situação o valor pode ser corrigido manualmente seguindo o valor do campo na nota fiscal.

• CFOP (8): É o código numérico que identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de serviço de transportes. Através do CFOP será definido se a operação fiscal terá ou não que recolher impostos.
  
• Qtde (9): Quantidade de unidades do produto.
  
• Unitário: Valor pago por cada unidade.
• Valor Total (10): Valor total pago pelo produto (Quant. X VALOR UNIT).
  
• BC ICMS próprio (11): Base de cálculo para imposto ICMS. Neste campo é referente apenas ao produto, na própria NF existe outro campo com o total de base cálculo de todos os produtos somados.
  
• VL ICMS Próprio (12): Valor do imposto ICMS baseado no valor da alíquota e base de cálculo.

As imagens abaixo demonstram a mesma relação de campos identificados em uma DANFE.