Data da Release | |
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Produto | Linx EMSys ERP |
Versão | 3.5.21.860 |
VERSÃO DO SISTEMA
Todas as demandas da versão 855, faz parte desta versão Oficial. | Clique Aqui |
Rotinas Otimizadas
POSTOSUBE-9637
Ação: Ajuste no processo que realiza a gravação da mensagem adicional ao gerar uma pré-venda.
Benefícios: Quando o cliente preencher o campo mensagem, o sistema fará a gravação corretamente sem precisar utilizar o campo Observação.
Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré-venda
POSTOSUBE-9656
Ação: Retirado a validação da FLAG receita no cadastro da Natureza de Operação.
Benefícios: Com esta alteração o cliente poderá fazer a marcação da FLAG Receita em qualquer cadastro da Natureza de operação, sem precisar marcar a opção devolução.
Caminho: Gerencial → Fiscal → Natureza de Operação
POSTOSUBE-9657
Ação: Ajuste na gravação de LOG na inclusão de despesa através de liquidação de titulo a pagar.
Benefícios: Quando for gerado uma despesa derivada de uma liquidação de titulo a pagar, o sistema fará a gravação do LOG (Data inclusão e usuário).
Caminho: Gerencial → Administração → Despesa → Despesas
POSTOSUBE-9590
Ação: Ajuste nos filtros do relatório de DRE Analítico, variação de estoque e geração em CSV, para que seja apresentado todos os almoxarifados.
Benefícios: Com o ajuste realizado nesta demanda, serão apresentadas todas as informações e almoxarifados ativos de forma correta no relatório.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Demonstração de Resultado Analítico
POSTOSUBE-9592
Ação: Ajuste realizado na tela de Adiantamento Fornecedor, para a opção de excluir Titulo apareça mesmo que esteja vinculado ao adiantamento.
Benefícios: Sempre que tiver Títulos vinculados a um adiantamento, o botão "Excluir (X)" estará habilitado para desvincular os títulos.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Adiantamento → Adiantamento Fornecedor
POSTOSUBE-9890
Ação: Ajuste feito na Trigger da tab_ncm, para que o sistema faça a exclusão corretamente do cadastro NCM.
Benefícios: Agora é possível utilizar sem impedimento a tela de cadastro NCM.
Caminho: Gerencial → Fiscal → NCM
POSTOSUBE-9985
Ação: Efetuado ajuste na consulta dos itens do pedido de compra na aprovação da negociação de compra.
Benefícios: O sistema faz a busca corretamente dos itens vinculados aos pedidos. Com isso, ao acessar a tela de aprovação, todos os itens do pedido serão exibidos.
Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de Compras → Aprovação de Negociação de Compra
POSTOSUBE-10019
Ação: Realizado ajuste para que o sistema faça a busca dos títulos com o tipo "cupom fiscal" quando não tiver código de autorização.
Benefícios: Agora, mesmo não tendo código de autorização nas notas amarradas aos títulos do tipo "cupom fiscal", sistema vai trazer e permitir a geração da fatura. Foi acrescentado uma nova funcionalidade, onde caso o títulos do tipo "cupom fiscal" esteja amarrado a uma nota sem autorização, ela vai ser exibida em cor vermelha para alertar o usuário.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Geração de Fatura Receber
POSTOSUBE-10046
Ação: Efetuado ajuste para que o sistema realize a gravação do ultimo NSU utilizado na consulta, quando retornar a rejeição "656 Rejeição: Consumo indevido" na consulta do manifesto.
Benefícios: O sistema irá salvar o ultimo NSU consultado na Sefaz no momento da rejeição.
Caminho: Gerencial → NF-e → Manifesto Destinatário
POSTOSUBE-10067
Ação: Realizado ajuste na validação de controle de acesso, quando os itens tiverem associação com o fornecedor, não validar o acesso de usuário, pois não precisa associar novamente os mesmos itens.
Benefícios: Quando o cliente utilizar a tela de Nota Fiscal de Entrada, o sistema fará uma verificação se os itens já consta associação, para que não tenha impedimento para os usuários que não tenha acesso liberado.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada
POSTOSUBE-10077
Ação: Realizado ajuste no processo de conciliação de cartões - Boa vista, para que seja validado todos os registros.
Benefícios: Agora o sistema fará uma validação de todos registros evitando impedimento.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa → Aba | Recebimentos → Duplicatas → Cartão de Crédito
POSTOSUBE-10078
Ação: Ajustado a forma de somatório dos valores no campo "Total da Nota" na tela de Gera Nota Fiscal de Cupom
Benefícios: Ao fazer fazer uma nota de cupom fiscal, e nos itens consta um valor de acréscimo o sistema fará o calculo corretamente.
Caminho: Gerencial → PDV → Gerar Nota Fiscal Cupom
POSTOSUBE-10111
Ação: Realizado ajuste para que o sistema leve em consideração somente contas "Mnemônico" Ativas no sistema.
Benefícios: Agora será considerado apenas contas ativas, cliente poderá efetuar as transações no sistema sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Retorno → Retorno de Pagamento
POSTOSUBE-10128
Ação: Ajuste na rotina de Promoção Mix para quando o usuário alterar/incluir itens, quantidade ou valor do item dentro do Grupo itens, enviar para o TACOnline.
Benefícios: Com o ajuste qualquer alteração dentro do cadastro de Promoção Mix fará o versionamento do registro para o TACOnline.
Caminho: PDV → Promoção Mix
POSTOSUBE-10234
Ação: Feito ajuste para o mesmo validar o parâmetro de empresa, quando estiver marcado a FLAG "Não apresentar informações do cupom "Informações Complementares.".
Benefícios: Com o ajuste o cliente conseguirá gerar as notas conforme parametrizado.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Titulo Receber → Geração Nota de Fatura
Implementações
POSTOSUBE-9012
Ação: Implementado uma funcionalidade para controle de espécies no fechamento de caixa por grupo de usuários.
Benefícios: Agora no fechamento de caixa, é possível definir somente as espécies de caixa definidas em cada grupo.
Caminho: Sistema → Configurações → Cadastro de Permissão Grupo Espécie Caixa
POSTOSUBE-9634
Ação: Criado acesso único para o Relatório de Cheque Troco - Online.
Benefícios: Agora é possível controlar o acesso ao "Rel. Cheque Troco - Online" por meio do controle de acessos.
Caminho: PDV → Relatórios → Rel. Cheque Troco - Online
POSTOSUBE-9793
Ação: Implementado campos ("Numero contrato" e "Valor Frete" ) na Tela Manifesto Aba Pagamento, para que o sistema possa atender corretamente a norma técnica.
Benefícios: Ao gerar um MDF-e com a condição de pagamento "A prazo", os valores informados nos campos "Numero contrato" e "Valor Frete" vão ser incorporados no XML nas tags <NroContrato> e <vContratoGlobal>. Caso tenha CT-e vinculado, esses valores serão considerados diretamente do CT-e.
Caminho: Gerencial → MDF-e → Manifesto