Data da Release | |
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Produto | Linx EMSys ERP |
Versão | 3.5.21.880 |
VERSÃO DO SISTEMA
ADVERTÊNCIA
Lembre-se que é obrigatório realizar a atualização no próprio sistema, para que seja aplicado corretamente todos os SCRIPTS.
Rotinas Otimizadas
POSTOSUBE-9839
Ação: Ajustes na tela de faturamento das pré-vendas, para que o sistema considere os lançamentos dos valores nos campos corretos.
Benefícios: No relatório será apresentado os mesmos dados de recebimentos da pré-venda.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Caixa → Relatórios → Rel. Boletim Caixa
POSTOSUBE-9848
Ação: Ajustado a consulta que realiza a busca dos dados de abastecimentos no PDV, para que seja apresentado no Relatório corretamente.
Benefícios: O sistema faz a busca corretamente das informações de abastecimentos, elaborando o Relatório com as informações do PDV selecionado..
Caminho: Gerencial → PDV → Histórico de abastecimentos
POSTOSUBE-9862
Ação: Ajustado a consulta dos valores de depreciação no relatório de posição de liquidez.
Benefício: Agora o sistema fará o calculando corretamente da depreciação no relatório de posição de liquidez. Os valores de depreciação de ambos os relatórios estão batendo "Posição de Liquidez e Item Patrimônio".
Caminho: Gerencial → Posição Liquidez
POSTOSUBE-9967
Ação: Ajustado o calculo para levar em consideração duas casas decimais, o template padrão do titulo a receber.
Benefício: Agora o cliente poderá gerar o relatório sem divergência.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Títulos a Receber - impressora/template padrão
POSTOSUBE-9991
Ação: Ajustado para que na busca de renegociação de contrato, ao pesquisar todos os contratos, tragam somente os contratos da empresa logada, para evitar o travamento da tela.
Benefício: Agora o cliente poderá utilizar a tela normalmente.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Aluguel → Renegociação de Contrato
POSTOSUBE-10015
Ação: Realizado ajuste no sistema para relacionar os itens do cupom com os itens da nota e levar as informações corretas, quando tiver que fazer uma nota de devolução seja considerado corretamente os itens vendidos.
Benefícios: É possível fazer uma devolução e a contagem dos itens no estoque serão contabilizados corretamente.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota fiscal de Entrada
POSTOSUBE-10099
Ação: Ajustado parâmetro para vencimento de títulos em dias úteis, para considerar no cálculo a data de vencimento das duplicatas, para não ocorrer do vencimento cair em um final de semana.
Benefício: Agora as vendas que geraram título a receber, será considerado corretamente o vencimento em dias úteis.
Caminho: PDV → Fechamento de Caixa.
Sistema → Parâmetros Empresa → Título a Receber - Vencimento apenas em dias úteis.
POSTOSUBE-10104 / 10728 / 10727 / 10726 / 10844
Ação: Ajuste na tela de títulos a pagar e adiantamento de fornecedor, ao liquidar o título seja feita a mesma rotina que é realizada na tela de adiantamentos de fornecedores aba parcela, na atualização de um título não seja criado títulos sem necessidade, e quando for liquidar os títulos na parcela e clicar em salvar o registro, o sistema não crie um novo título zerado sem vínculo e sem possível exclusão ou estorno.
Benefício: Agora os títulos não perdem vínculos após a liquidação do adiantamento, assim como no estorno desses registros.
Caminho: Financeiro → Adiantamentos → Adiantamento de fornecedor
POSTOSUBE-10116
Ação: Realizado ajuste para que o sistema traga os valores corretos das liquidações dos adiantamentos.
Benefícios: O sistema fará a busca correta dos valores liquidados em cada adiantamento, quando for liquidado por contrato mútuo, evitando divergências nas consultas.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Adiantamento Cliente
POSTOSUBE-10233
Ação: Ajuste na geração do XML para Nota Fiscal de Entrada para o tipo de frete = 9 - Sem Frete de acordo com nova Nota Técnica.
Benefício: Com o ajuste é possível realizar a transmissão da NF-e sem impedimentos ou rejeições pela Sefaz.
Caminho: Estoque → Nota Fiscal de Entrada.
POSTOSUBE-10434
Ação: Ajuste de divergências no arquivo de Cartões CashMonitor.
Benefício: Com o ajuste será identificado os títulos parcelados de forma correta.
Caminho: Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa Cartões CashMonitor.
POSTOSUBE-10469
Ação: Ajustado tela de Duplicatas no parâmetros empresa, para que o sistema não retorne impedimento ao clicar nos quadros para aplicar alterações das informações.
Benefícios: O sistema irá responder corretamente ao comando do cliente, sendo possível fazer alterações sem impedimentos.
Caminho: Empresas → Financeiro → Duplicatas
POSTOSUBE-10471
Ação: Realizado ajustes para que o sistema verifique a taxa Administrativa de acordo com a empresa que o cliente selecionou na tela, e não de acordo com a empresa logada.
Benefícios: O cálculo da taxa Administrativa será calculada corretamente, de acordo com o cadastro do sacado.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Duplicatas → Geração de Fatura Receber
POSTOSUBE-10507
Ação: Alterações na tela de títulos a pagar, para que o sistema faça a busca dos registros no menu de adiantamentos sendo ou não a empresa matriz.
Benefícios: É possível realizar a busca dos adiantamentos em qualquer empresa da base, que o sistema irá retornar os adiantamentos corretamente.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a pagar → Títulos a pagar
POSTOSUBE-10569
Ação: Ajustado processo de exclusão do adiantamento fornecedor.
Benefício: Agora os títulos não perdem vínculos após a liquidação do adiantamento, assim como no estorno desses registros e a exclusão ocorrerá sem impedimento.
Caminho: Financeiro → Adiantamentos → Adiantamento de fornecedor
POSTOSUBE-10782
Ação: Ajustado o uFrmGeraNotaCupomFiscal.pas para que a mensagem informada no momento da geração da fatura, não seja apagada
Benefício: Mensagem informada na tela de gerar nota fiscal de fatura, permanece e é apresentada no rodapé da nota.
Caminho: Financeiro → Contas a Receber → Gerar nota fiscal fatura
POSTOSUBE-10801
Ação: Realizado alteração no momento de importação de Extrato Bancário no Conciliador Bancário 2.0.
Benefício: Agora não ocorrerá duplicidade e nem impactar a rotina.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Conciliador Bancário 2.0
POSTOSUBE-10823
Ação: Ajustado a inclusão do grupo de itens na promoção mix, sem retornar mensagem informando que nenhum item foi selecionado.
Benefício: Processo de inclusão de grupo de itens na promoção mix será executado sem impedimento.
Caminho: Gerencial → PDV → Cadastro Promoção MIX
POSTOSUBE-10824
Ação: Ajuste no eddPrimeiroVencimentoOriginal para que efetue o calcular as parcelas e as amortizações corretamente.
Benefício: Ao digitar o ano da primeira parcela não apresente erro.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Captação de Recursos → Controle de Financiamento
POSTOSUBE-10842
Ação: Ajustado para que seja efetuado o processo de alteração de preço sem apresentar impedimento.
Benefício: Processo do otimizador de preços de item pode ser utilizado normalmente.
Caminho: Estoque → Item → Otimizador → Otimizador Preços de Item
Implementações
POSTOSUBE-9864
Ação: Criado tela para reprocessamento de processo de API do RMS e controle de acesso.
Benefício: Cliente poderá informar que deseja realizar o reprocessamento de um processo da API do RMS, e tem a opção de ser liberado no controle de acesso para usuários.
Caminho: Sistema → Configurações → Reprocessamento da Staging
POSTOSUBE-9921
Ação: Implementado parâmetro 435 - "Exibir informações de encerrantes nas informações complementares para notas de Cupom/Fatura".
Benefícios: O cliente tem a opção de informar ou não os encerrantes na NF-e, com isso será apresentado todos os cupons.
Caminho: Gerencial → PDV Gera Nota de Cupom
POSTOSUBE-10059
Ação: Implementado Opção no parâmetro sistema "Atualizar custo médio automaticamente" para que o sistema não faça alterações do custo de item, no pedido de compra.
Benefício: Agora o cliente poderá incluir pedido de compra e não alterar preço de custo do item.
Caminho: Parâmetro sistema → Estoque → Geral - "Atualizar custo médio automaticamente"