Tratar a Entrada de Peças que possuem diversos fornecedores (AUTO-12499)
Produto | Linx DMS |
Menu | Linx DMS > Peças > Parâmetros > Compras |
Data | 29/12/2022 |
Autor | Fatima Lobo |
Área | P&D DMS |
espaço
Criar relacionamento (depara) entre o código das peças paralelas dos diversos fornecedores visando facilitar a identificação das peças do mercado paralelo, oriunda de um determinado fornecedor, quando da entrada da Nota fiscal através de arquivo XML, ou seja, uma mesma peça, pode ter mais de um código, e cada código fica relacionado ao seu fornecedor.
Linx DMS
Acesse o Menu Peças > Parâmetros – Aba Compras
APLICAÇÃO
1. Pré-Requisitos:
Marcar parâmetro "Substituir o código do item na entrada de XML" para que a aplicação efetue o relacionamento automaticamente.
2. Entrada da Nota Fiscal por XML:
Acesse Menu: Peças > Transações > Entradas > Notas de Entrada
Criado o campo "Para esse fornecedor sempre substituir o item, independente se o Código XML já estiver cadastrado no estoque.", a ser utilizado na importação de dados de NFe de peças.
Ao selecionar o XML de entrada a ser importada, na tela apresentada deve ser marcada a opção para substituir o item.
Na tela apresentada no exemplo, temos os 2 itens já definidos para serem substituídos conforme parâmetro e flag de substituir o código do item na importação.
Item 2 correto após definição e importação.
Item 3 correto após definição e importação.
Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional, através do site cliente.linx.com.br.