EFD REINF Versão 2.1 e 2.1.pptx



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Envio - envia os XMLs gerados pela tela 012363 para processamento do Fiscal Flow e envio à SEFAZ;

Consulta - Botão novo, faz a consulta de um evento já enviado, mas que está em uma situação em que a SEFAZ
ainda não tenha retornado o status. Não envia o evento novamente, apenas busca a situação e atualiza na base do ERP;

Deleta - apaga fisicamente os registros já gerados na tabela LF_INTEGRACAO_GOVERNO_ARQUIVO;

Grava XML - monta uma cópia em formato XML do evento gerado pelo sistema e armazenado na tabela LF_INTEGRACAO_GOVERNO_ARQUIVO. Apenas para fins de conferência;

Altera Status - Permite informar o número de recibo manualmente. Mantém o evento em situação de 'Validado'.
Esse botão é pra quando, por algum motivo, o sistema não atualizou o recibo do evento;

Exemplos de Envio dos Registros do Grupo R4000 e R9000 


Passo a Passo

Atenção | NÃO INSERIR CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO NA EXCEÇÃO DE IMPOSTO

Caso preencha o “código de arrecadação” na exceção de imposto, DEVERÁ informar o mesmo código no campo “ CÓDIGO DE RECEITA”  da tela 012016spk,
caso contrário, o REINF não será gerado


Utilizar as Notas que tenham esses Impostos: 3 - IRRF  / 16-PC-CSL /  17-PIS-R / 18-COFINS-R /  19- CSLL / 20 - IRRF-R   


Premissas para Geração do Registro

  • Natureza de Entradas de Serviços;
  • Exceção de Imposto cadastrada para os Impostos 3 - IRRF  / 16-PC-CSL /  17-PIS-R / 18-COFINS-R /  19- CSLL / 20 - IRRF-R (De acordo com o Serviço)
  • Dados de Arrecadação cadastrada com os dados do Imposto vinculado à Exceção de Imposto 
  • Lançamento Padrão cadastrado e vinculado com a Natureza de Entrada e com o ID_Arrecadação vinculado ao Imposto 
  • Emitir Nota Fiscal vinculado com a Natureza de Entradas, Exceção de Imposto, Lançamento Padrão e ID Arrecadação.
  • Baixar os Títulos a pagar relacionado ao Imposto Retido.


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