Assunto

Alterar manualmente ISS normal para ISS Retido na Manutenção de Notas fiscais de Serviço (RPS)

Produto

Linx DMS/Bravos

Menu

(56300) Faturamento > Notas Fiscais > Manutenção

Data

 

Autor

Marcos Vinicius da Silva Alves 

Área

Linx DMS


Finalidade

Esta página tem por finalidade instruir o processo de alterar na manutenção de notas fiscais de serviço o imposto ISS, de ISS normal para ISS Retido e também o processo ao contrário, quando não é póssivel cancelar o RPS para realizar a correta emissão com o imposto.


Procedimentos

O processo de alterar os valores de ISS devem ser feitos manualmente na manutenção da nota fiscal, onde vamos alterar o valor do ISS do serviço na aba serviço, o ISS da aba capa da nota fiscal e o valor da condição de pagamento, pois o ISS altera o total da nota fiscal.

Aplicação
  • Acessar a manutenção da nota fiscal de serviço:

Acesse o Menu: Faturamento > Notas fiscais > Manutenção: Antes de começar a alterar os campos, lembre de clicar em alterar no botão "".

  • Alterando os valores de ISS dos serviços da nota fiscal:

Na manutenção da nota fiscal, acesse a aba: "Serviços":



Nesta tela faça a troca dos campos de ISS normal para ISS Retido, campo "Base ISSQN" para "Valor Base ISS Retido" e "Valor ISSQN" para "Valor ISS Retido".

Faça o processo para os outros serviços do RPS, caso tenha. Neste exemplo estamos no serviço: podemos acessar os outros serviços clicando na seta:

  • Alterando os valores de ISS na capa da nota fiscal:

Retorne para aba "Capa" e acesse a aba "ISS/IPI": 



Nesta tela faça a troca dos campos de ISS normal para ISS Retido, campo "Valor Base ISS" para "Valor Base ISS Retido" e "Valor ISS" para "Valor ISS Retido".


  • Alterar o total da nota fiscal:

O imposto ISS Retido, altera o total da nota fiscal, retendo de seu valor total, sendo assim é necessário alterar o campo de total da nota fiscal.
Ainda na capa da nota acesse a aba "Totais":

Altera o campo "Nota fiscal", realizando o calculo do total dos serviços menos o ISS Retido. Como no exemplo (R$240 - RS7,20)


  • Como último passo devemos alterar o valor da condição de pagamento:

Como foi alterado o valor total da Nota fiscal, devemos retirar esta diferença da condição de pagamento.
Na "Capa" da nota, acesse a aba "Condição de pagamento":


Para realizar a alteração é importante salientar, conforme descrito na aba que a condição da nota deve ser Faturamento c/ duplicata, Financiamento, Outros ou Cartão Crédito e também seguir os outros procedimentos informados na tela.

Após finalizar a alteração, clique em salvar:

Dicas

Obs.: Esta instrução é destinada para revendas que não conseguem cancelar o RPS, por quebra de numeração ou por conta de algum processo que impeça o processo de cancelamento.

Para realizar a alteração é importante salientar, conforme descrito na aba que a condição da nota deve ser Faturamento c/ duplicata, Financiamento, Outros ou Cartão Crédito.


  • Sem rótulos