Aqui você vai encontrar:

O que é a ferramenta? 

Recurso adicionado na tela de devolução ao fornecedor que permite escolher produtos para serem devolvidos ao fornecedor sem a necessidade de marcar estes produtos para defeito.

É possível escolher produtos de uma nota fiscal de compra ou indicar cada produto que deseja. 

Essa funcionalidade facilita a gestão de estoque, acelera as devoluções de produtos sem defeito.

Dúvidas frequentes (FAQ)

Como ativar essa ferramenta?

Essa ferramenta não possui custos adicionais, acessível no módulo estoque.

Qual permissão de acesso essa ferramenta utiliza?

Necessário o usuário ter a permissão acerto de estoque.

Como acessar a devolução sem defeito?

Acesse a retaguarda do SetaERP, menu Estoque > Devolução ao fornecedor > F9 - Devolver sem Defeito.

Vídeos da ferramenta

Manual de uso da ferramenta

Vamos juntos aprender essa nova função do SetaERP, onde podemos selecionar produtos para serem devolvidos sem marcá-los como defeito.

Como configurar as permissões de acesso?

Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso.

• Acessar: Fornece acesso à tela de devolução sem defeito
• Outros: Permite ajustar produtos com saldo insuficiente de estoque.

Essa função está disponível para empresas que não utilizam saldo de estoque negativo.

Como usar a ferramenta de Devolução ao Fornecedor sem Defeito?

Para ter acesso a essa função acesse a retaguarda do SetaERP, menu Estoque > Devolução ao fornecedor > F9 - Devolver sem Defeito.

Será validada a permissão de acesso do usuário e apresentada a tela Devolução ao fornecedor - Devolver produtos sem defeito.

Por padrão a tela é carregada no filtro de notas, mas você pode utilizar devolução por produto avulso se desejar.

Vamos aprender como utilizar cada formato de seleção de produtos, permissões necessárias e funcionalidades de todo recurso.

Realizar a Devolução ao Fornecedor com Nota fiscal de compra

Para devolver produtos a partir de uma nota pesquise no menu lateral por: 

1) Fornecedor 

2) Direto no número de nota fiscal.

1) Por Fornecedor

Realizando a busca de fornecedor e em seguida digitando o número de nota ou clicando na lupa do campo nota fiscal apenas as nota do fornecedor pesquisa será apresentada.

Selecione a nota desejada e clique 2x na nota ou no botão exportar.

2) Direto no número de nota fiscal

Não deseja localizar o fornecedor? Busque o número de nota e todas as notas com a numeração pesquisada serão apresentadas em tela.

Após escolher anota desejada serão carregados em tela os produtos, com algumas informações sobre cada produto como código, descrição referencia, cor, data da última compra desse produto (não necessária precisa ter sido a compra selecionada), quantidade do produto na nota, estoque atual e a quantidade que será devolvida, essa ultima informação por padrão será carregada como 0.

A opção F6 - devolver toda nota, permite que a quantidade total da nota fiscal seja carregada no campo devolver, respeitando a quantidade de estoque atual, exemplo, se um produto na nota havia 10 itens e no estoque atual 15 itens, após a devolução ficará um estoque de 05 itens.

Caso a quantidade de estoque seja menor que a quantidade a ser devolvida o sistema irá solicitar o ajuste de estoque assim como na venda.

A coluna devolver é editável, permitindo que informe a quantidade de produtos a serem devolvidas.

Preencher a quantidade a ser devolvida fará o campo devolver ficar verde, indicando que houve uma quantidade informada, produtos com quantidade devolver igual a 0 serão ignorados na devolução, não será necessário remover esses produtos da listagem;

A quantidade nota é um campo informativo não influencia na quantidade que será devolvida, e o campo estoque atual mostra o estoque do produto, se informar uma quantidade maior no campo devolver o sistema irá solicitar um acerto de estoque.

Ao informar as quantidades a serem devolvidas ou utilizar a opção F6 - Devolver toda nota, clique no botão F8 - Continuar, Confirme que deseja realizar a devolução. Ou clique em não caso precise voltar a edição, A partir desse momento o fluxo de devolução segue o processo padrão do seta.

Realizar a Devolução ao Fornecedor com Produtos avulsos

Além da seleção de produtos por nota fiscal podemos estar gerando uma lista de devolução pesquisando ou bipando produtos avulsos. Selecionando a opção Produtos avulsos na tela.

No campo código de produtos bipe a etiqueta do produto ou digite o código de barras, por padrão a quantidade de produtos informada é 1, mas se desejar pode mudar a quantidade no campo ou utilizando o padrão quantidade *, exemplo se desejar informar 5 quantidades do produto 00000236, digite 5 * e depois o código do produto.

O último produto informado será mostrado na tela, código, descrição e referência.

Realize a leitura de vários produtos com o leitor ou informe um por vez, o sistema criará uma lista. Caso o mesmo produto seja lido várias vezes a quantidade de captura será acumulada no campo devolver.

Após informar os produtos desejados clique no botão F8 - Continuar, para gerar uma lista de devolução. A partir desse momento o fluxo de devolução segue o processo padrão do seta.

Confirme que deseja realizar a devolução. Ou clique em não caso precise voltar a edição, A partir desse momento o fluxo de devolução segue o processo padrão do seta.

Produtos para devolução

Após clicar Sim, na mensagem de confirmação de devolução, o processo adiante será o mesmo já utilizado no seta, com adição do filtro operação sem defeito, consulte a devolução ao fornecedor aqui ESTOQUE: Como realizar devolução ao fornecedor no SetaERP - Calçados - Linx Share.

Caso tenha incluído produtos na lista de devolução incorretamente, selecione os produtos desejados e clique em Remover produtos, essa ação fará os produtos voltarem ao estoque de venda.