Como calcular ISS Retido na ordem de serviço e NFS-e.
Produto | Linx DMS/BRAVOS/Autoshop |
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Menu | 70780 |
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Autor | |
Área | RC Automotivo |
Está página tem por finalidade instruir na configuração de cálculo de ISS Retido.
1. Acessar o Menu Configuração > Cadastros > Empresas e Revendas > aba Parâmetros > Aba PIS/COFINS/CSLL/ISSQN Retido/INSS, verificar se a opção <Calcular a Retenção do ISSQN nesta Revenda> está marcado;
2. Acessar o Menu Faturamento > Manutenção de clientes > Cadastro de cliente > aba Complemento, verificar se a opção <Reter/Isentar ISSQN> está marcada.
Obs.: Caso o cliente tenha uma alíquota diferente para calculo do ISSQN Retido, precisa informar o campo <% ISSQN Retido>, se informar o % igual a zero o sistema irá calcular com zero.
3. No menu Oficina > Cadastros > Tipo de serviço, verificar se o campo <Retenção de ISSQN> está marcado:
4. No menu Configuração > Cadastros > Departamentos, campo <Não reter ISSQN>, se o campo estiver marcado, o sistema não irá reter ISSQN para este departamento, mesmo que no cadastro do cliente esteja marcado <Reter/Isentar ISSQN>;
5. No menu Oficina > Cadastros > Serviços, verificar se o parâmetro <Serviço retém ISSQN> está marcado:
6. No menu Configuração > Cadastros > Códigos de tributação, na opção Operação fiscal, caso seja marcado <Serviço com tributação individual>, o sistema irá verificar a alíquota informada no campo Alíquota de ISSQN.
Obs.: Se no cadastro do cliente a alíquota de ISSQN estiver informada, o sistema irá utilizar a alíquota do cadastro do cliente (item 2).
Observações:
No menu Configuração > Cadastros > Empresas e Revendas > aba Parâmetros > Aba PIS/COFINS/CSLL/ISSQN Retido/INSS, tem a opção <Verificar município do cliente p/ calcular ISSQN Retido>, se marcar essa opção o sistema só irá calcular o ISSQN retido quando o município do cliente for o mesmo da revenda (sistema verifica através do código do município informado no cadastro do CEP (Faturamento > Cadastros > CEP).
No menu Configuração > Cadastros > Empresas e Revendas > aba Parâmetros > Aba PIS/COFINS/CSLL/ISSQN Retido/INSS, tem a opção <Vlr. mínimo ISSQN p/ calcular ISSQN Retido na nota fiscal>, caso esteja informado, o sistema só irá calcular o ISSQN se o valor da nota fiscal de serviços for maior que o valor informado no campo.
No menu Configuração > Cadastros > Empresas e Revendas > aba Parâmetros > Aba Geral, tem o campo <ISSQN (%)>, este campo será usado para cálculo do ISS Retido quando no cadastro do cliente o parâmetro <Reter/Isentar ISSQN> estiver marcado e a alíquota estiver em branco (item 2), e quando o cadastro do código de tributação está com o campo Operação Fiscal diferente de <Serviço c/ tributação individual> (item 6).
