ÍNDICE

Porto Alegre, 30 de Abril de 2018.

Prezado Cliente,
A seguir serão apresentados os procedimentos de instalação, o conteúdo do pacote de atualização e as alterações realizadas na Versão 4.13 do BRAVOS.

Antes de iniciar a instalação da nova versão:

• Antes de aplicar os procedimentos descritos neste documento, leia todo o roteiro com atenção e providencie os requisitos para a execução do mesmo.

• É obrigatório que o script da versão anterior (script0304U01.exe) tenha sido executado na base de dados, antes da atualização desta versão.

• Para os clientes que utilizam processo de emissão de nota fiscal eletrônica centralizada, é obrigatória a atualização da dll "LinxDmsNfeWs.dll" de comunicação com o SEFAZ no servidor de web service interna (IIS ou APACHE). A dll deve estar na pasta \inetpub\LinxDmsNFe.

Observação: Para atualizar a dll na pasta LinxDmsNFe, é necessário parar o serviço do IIS, substituir a dll e iniciar o serviço novamente.

Procedimentos para a instalação do pacote da Versão

• Extraia o conteúdo do pacote de atualização do BRAVOS para a área de programas executáveis do BRAVOS;

• Execute o programa script0304U02.exe e aguarde o término da execução. Este programa fará a atualização da base de dados, realizando as alterações necessárias para que a sua estrutura esteja de acordo com as implementações disponibilizadas nesta versão.

É de extrema importância que seja verificado o arquivo de "LogExecucao_AAAAMMDDHHmissccc.txt" e observado o seu conteúdo. Este arquivo deverá conter apenas uma linha, trazendo informações sobre a base de dados, a data e hora da execução e o caminho completo da pasta onde o script foi executado. Sendo assim a atualização ocorreu sem problemas e os programas podem ser atualizados e verificado se acessa o sistema.
Se este arquivo apresentar mais de uma linha, com qualquer outra informação, será imprescindível voltar o backup da base para restabelecer o funcionamento do sistema na versão anterior, e depois o envio do log de execução para a Linx, através de um contato com o Suporte Nacional para análise.

Conteúdo do Pacote

Alterações da Versão

Observação: Os comentários referentes às alterações realizadas nesta versão podem ser enviados para os usuários do Sistema através do próprio BRAVOS. Para tanto, acesse o menu <Ajuda > Sobre> do BRAVOS e escolha os usuários para os quais deseja enviar os comentários. Em seguida, clique no botão de envio de mensagem. Pronto! Para cada comentário, serão distribuídas mensagens para os usuários do Sistema que possuem permissão de acesso nas funções que foram alteradas. No Manual BRAVOS é possível buscar as alterações realizadas nesta versão, bastando digitar o seguinte texto em <Procurar>: (4.13).

Novas Funções

Novos Menus

Implementações da Versão 4.13

Módulo: CRM Plus 

-> O módulo "Painel de Atendimento" foi integrado ao programa. Caso o usuário possua acesso ao respectivo menu "CRM > Painel de Atendimento", será possível acessá-lo diretamente do programa. Além das funcionalidades já existentes, é possível abrir contato a partir da aba "Clientes". Ao buscar um cliente, é possível clicar, com o botão direito do mouse, sobre a linha da grade e selecionar a opção "Registrar no Painel de Atendimento". Dessa forma, ao selecionar um horário vago, o programa já identifica o cliente.

Menu: > fluxo de atendimento avançado > painel de atendimento

Chamado: 720242

-> Criada a aba Gestão no FAA, com as sub abas Gestão de Contatos, Leads e Campanhas.

Menu: fluxo de atendimento avançado

Chamado: 723218

-> Implementada opção para relacionar eventos a clientes importados.

Menu: > BRAVOS > faturamento > manutenção clientes > importação/exclusão clientes mailing

Chamado: 723108

-> Programa alterado para tornar visível o grupo de manutenção para a bandeira VW Caminhões.

Menu: > BRAVOS > configurações > cadastros > serviços periódicos

Menu: > BRAVOS > oficina > ficha de seguimento > manutenção

Chamado: 722505

Módulo: Contabilidade 

 -> Incluída a opção para permitir imprimir o balancete por divisão com as contas sintéticas.

Menu: > BRAVOS > relatórios > contabilidade > balancete

Chamado: 720915

Módulo: Controle Patrimonial

 -> Programa alterado para que, na contabilização do controle patrimonial, grave os lançamentos contábeis individualmente por bem e identificando o respectivo bem no histórico complementar. Para isso, a opção "Efetuar lançamentos contábeis por bem" foi criada na aba "Contabilidade" dos parâmetros do controle patrimonial. Para maiores detalhes, consulte o documento "Lançamentos Contábeis por Bem - 720383.pdf".

Menu: > BRAVOS > controle patrimonial > controle patrimonial

Chamado: 720383

Módulo: Faturamento 

 -> Criado um valor de comissão mínima para vendedores de veículos e gerentes no cálculo das comissões. Esses valores são individuais e devem ser informados no cadastro do vendedor. Quando executar o cálculo das comissões, a opção "Comissão Garantida" deve estar desmarcada.

Menu: > BRAVOS > faturamento > cadastros > vendedores > fórmula comissão

Chamado: 720167

-> Incluída a possibilidade de realizar a reintegração financeira após a manutenção da Nota Fiscal, se os campos de origem e condição de pagamento forem alterados, ao salvar a nota fiscal e não possuir diferença, a tela de reintegração financeira será apresentada. Assim, será possível realizar a reintegração financeira direto na manutenção da nota fiscal.

Menu: > BRAVOS > faturamento > notas fiscais > manutenção

Chamado: 716916

-> Implementada a opção "Gerar Novo Lote", para que seja possível gerar um novo lote ao enviar o RPS para prefeitura.

Menu: > BRAVOS > livros fiscais > livro issqn > envio de rps para prefeitura - on-line

Chamado: 720710

-> Programa alterado para, na manutenção das notas fiscais, filtrar o tipo de N.F., logo, poderão ser visualizadas as notas de entrada e saída separadas.

Menu: > BRAVOS > faturamento > notas fiscais > manutenção

Chamado: 721038

-> Programa alterado para incluir a descrição do modelo ao gerar o relatório de cálculo de comissão.

Menu: > BRAVOS > faturamento > cadastros > vendedores > cálculo de comissões

Chamado: 720123

Módulo: Financeiro 

 -> Criadas as opções de filtro por natureza "Pagar (Cliente)", "Receber (Fornecedor)" e "Todos".

Menu: > BRAVOS > financeiro > lançamentos > adiantamentos

Chamado: 719721

-> Programa alterado para considerar as quantidades de devoluções informadas no campo "Nro. de devoluções" do menu "Financeiro > Cadastros > Bancos" da revenda do título e não da revenda do usuário logado, ao baixar um cheque da revenda diferente da revenda do usuário logado.

Menu: > BRAVOS > financeiro > lançamentos > cheques

Chamado: 719429

-> Programa ajustado para gerar o arquivo de remessa de custódia de cheques para o Bradesco.

Menu: > BRAVOS > financeiro > operações com compromissos > manutenção de remessa de cheques

Chamado: 720890

-> Programa alterado para que, ao cancelar um título, seja possível incluir a data de cancelamento do título e, após o cancelamento do título, a inclusão automática do usuário que realizou o cancelamento.

Menu: > BRAVOS > financeiro > lançamentos > títulos a pagar

Chamado: 720061

-> Implementada a aba Filtro de Lote para importação de arquivo CSV, contendo relação de títulos, notas ou O.S. para baixa de títulos em lote.

Menu: > BRAVOS > financeiro > lançamentos > baixa de títulos por data

Chamado: 721143

-> Implementado tratamento para gerar o arquivo de remessa de cobrança do Banco do Brasil (001). Para maiores detalhes, consulte os documentos "Linx DMS - Manual de Instalação Hub bancário.pdf", "Linx DMS - Manual de Integração Hub bancário e Linx DMS Apollo.pdf" e "Linx DMS - Manual de Instalação IIS.pdf".

Menu: > BRAVOS > financeiro > integração bancária > manutenção remessa

Chamado: 720940

-> Incluída a opção para, nos títulos a receber, copiar os títulos (criar novo título) a partir de outros.

Menu: > BRAVOS > financeiro > lançamentos > títulos a receber

Chamado: 721051

-> Implementada a opção de geração/impressão de recibos para os títulos baixados pela baixa de títulos por data. Ao final do processo, será feita a pergunta "Deseja gerar recibos para estes títulos?" e, caso seja respondido "Sim", a tela de manutenção de recibos será aberta posicionado na lista de títulos baixados. A partir dessa tela, o usuário poderá imprimir os recibos aleatoriamente ou clicar no botão "Imprimir Todos Recibos", sendo impresso todos de uma só vez.

Menu: > BRAVOS > financeiro > lançamentos > baixa de títulos por data

Chamado: 719608

Módulo: Fiscal 

 -> Criado o relatório "PIS / COFINS por CST", no menu "Relatórios > Faturamento > PIS / Cofins por CST".

Menu: relatorios BRAVOS > faturamento > pis / cofins por cst

Chamado: 720914

Módulo: Geral

 -> Programa alterado para permitir o registro de "venda perdida" ao incluir uma peça na ordem de serviço pelo fluxo de oficina.

Menu: fluxo oficina

Chamado: 720605

 -> Programa alterado para não permitir que o usuário altere a senha utilizando alguma das últimas "X" senhas utilizadas. Alterado para bloquear o acesso do usuário ao sistema, após a digitação da senha errada por "X" vezes. Essa validação e bloqueio são opcionais, podendo ser configuradas no cadastro de empresas e revendas na aba "Parâmetros", sub aba "Troca de Senha / Banco de Dados". Para maiores informações, consulte o documento "Controle de senhas - 717525.pdf" que acompanha o pacote da versão.

Menu: > BRAVOS > configuração > cadastros > empresas e revendas

Chamado: 717525

-> Implementadas as funções abaixo para bloquear os respectivos campos no cadastro do modelo.

Campo "Modelo de Serviço (758)" função "0758 - ALTERAR A OPÇÃO <MODELO DE SERVIÇO> NO CADASTRO DE MODELOS DE VEÍCULOS".

Campo "Família (759)" função "0759 - ALTERAR A OPÇÃO <FAMÍLIA> NO CADASTRO DE MODELOS DE VEÍCULOS".

Campo "Fórmula de Custeio (760)" função "0760 -ALTERAR A OPÇÃO <FÓRMULA DE CUSTEIO> NO CADASTRO DE MODELOS DE VEÍCULOS".

Campo "Descrição (761)" função "0761 - ALTERAR A OPÇÃO <DESCRIÇÃO DO MODELO> NO CADASTRO DE MODELOS DE VEÍCULOS".

Campo "Cota Atrib. (762)" função "0762 - ALTERAR A OPÇÃO <COTA DE ATRIBUIÇÃO> NO CADASTRO DE MODELOS DE VEÍCULOS"

Campo "% Lucro (763)" função "0763 - ALTERAR A OPÇÃO <PERCENTUAL DE LUCRO> NO CADASTRO DE MODELOS DE VEÍCULOS".

Campo "Categoria do Veículo (764)" função "0764 - ALTERAR A OPÇÃO <CATEGORIA DO VEÍCULO> NO CADASTRO DE MODELOS DE VEÍCULOS".

Menu: > BRAVOS > veículos > cadastros > modelos

Chamado: 721835

-> Incluído o botão de facilidades Linx para chamar a URL do LogMeIn. Somente usuários do grupo de administradores terão acesso a este botão.

Menu: menu

Chamado: 723506

-> Programa alterado para gravar as informações da "placa" e do "chassi" ao incluir um novo contato pelo site do concessionário.

Menu: fluxo de atendimento avançado

Chamado: 723033

-> Programa alterado para que, na tela de cadastro de materiais de Consumo, seja possível realizar filtros mais detalhados e também seja possível exportar para o Excel utilizando a grade.

Menu: gestao compras > cadastro de materiais

Chamado: 719017

-> Na aba Acompanhamento, sub abas Contatos, Providências e Gestão de Leads, foi implementado, nos grids, as colunas DDD e Telefone (1, 2 e 3), para visualização dos contatos registrados durante o atendimento ao cliente.

Menu: fluxo de atendimento avançado > acompanhamento

Chamado: 721833

-> Implementada, na consulta gerencial, a aba "Fiscal (756)", contendo controles de notas fiscais emitidas por cliente, departamento, em atraso. Para a aba ficar visível, é necessário que o usuário tenha permissão na função "756-CONSULTA GERENCIAL ABA FISCAL". Para maiores informações, consulte o documento complementar "Consulta Gerencial - aba Fiscal - 720092.pdf", que acompanha o pacote da versão.

Menu: > BRAVOS > gerencial > consulta > consulta gerencial

Chamado: 720092

-> Incluído novo fluxo de aprovações com cadastro de aprovadores e avaliadores específicos.

Menu: gestao materiais de consumo

Chamado: 720077

-> Incluída, na aba Contas > Lançamentos, a possibilidade de fazer mergulho nas Notas Fiscais e nos títulos do lançamento contábil.

Menu: > BRAVOS > consultas > análise contábil (eis) > consulta

Chamado: 719953

Módulo: Oficina 

 -> Implementada, no cadastro e consulta da ficha de seguimento, a aba "Revisões Antecipadas (754)" para identificar os chassis que tiveram venda antecipada de revisões. O acesso a essa aba está restrito aos usuários com permissão na função "754 - ALTERAR A ABA "REVISÕES ANTECIPADAS" NA MANUTENÇÃO DA FICHA DE SEGUIMENTO".

No atendimento da oficina, os chassis que tiveram venda antecipada de revisão serão mostrados na cor rosa. Para maiores informações, consulte o documento complementar "Venda antecipada de revisões - 719293.pdf" que acompanha o pacote.

Menu: > BRAVOS > oficina > atendimento oficina

Menu: > BRAVOS > oficina > ficha de seguimento > consulta

Menu: > BRAVOS > oficina > ficha de seguimento > manutenção

Chamado: 719293

-> Na aba "Ciclo de Vida", foi disponibilizada a possibilidade de vincular um periódico a uma ordem de serviço. Com o botão direito do mouse, selecione a opção "Vincular Periódico O.S. Realizada". O programa irá exibir a lista de O.S. relacionada ao veículo. Ao confirmar, o periódico será vinculado à ordem de serviço marcada. E para desvincular, selecione a opção "Desvincular Contato".

O processo de cálculo de periódicos sofreu um ajuste para atualizar a data prevista, inclusive, dos periódicos marcados como já realizados.

Foram disponibilizadas mais colunas na tela, mostrando quem editou o periódico, e a data de edição.

- Criada a função 757 - Vincular/Desvincular periódico ciclo de vida.

Menu: > BRAVOS > oficina > ficha de seguimento > manutenção

Chamado: 719828 - 722478

-> Implementado o parâmetro "Obrigar Informar Sinistro nos Dados Adicionais" no menu "BRAVOS > Faturamento > Cadastros > Categoria Clientes", para que seja possível obrigar a inclusão do sinistro, quando a categoria do cliente for CIA de Seguros e possuir esse parâmetro marcado.

Menu: > BRAVOS > peças > atendimento balcão

Menu: > BRAVOS > faturamento > cadastros > categoria clientes

Menu: > BRAVOS > oficina > atendimento oficina

Chamado: 719287

 -> Implementado no quadro "Rateio da Franquia" o quadro "Tipo de Rateio" contendo a opção "(%)" que, quando selecionada, nos campos "Serviços" e "Peças", será possível informar o percentual do rateio da franquia e a opção "Valor" que, quando selecionada, será possível informar o valor do rateio da franquia.

Menu: > BRAVOS > oficina > ordem de serviço > manutenção

Chamado: 716411

-> Implementado o campo "Política de Preço (250)" na aba de "Manutenção > Serviços", para que seja possível realizar a alteração da Política de Preço de uma Ordem de Serviço com a situação "Aberta".

Menu: > BRAVOS > oficina > ordem de serviço > manutenção

Chamado: 718669

Módulo: Peças 

 -> Alterado programa de parâmetros de peças, aba "Outros", para possibilitar a parametrização do "Nro de dias para devolução de nota de venda de peças". Uma vez parametrizado, o sistema irá bloquear a emissão de notas com prazo superior ao informado.

Criada a função "755 - DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PEÇAS FORA DO PRAZO" para liberação de devoluções fora do prazo.

Menu: > BRAVOS > peças > parâmetros

Menu: > BRAVOS > peças > transações > entradas > notas de entrada

Chamado: 721157

-> Implementada as colunas "Fornecedor Compra Anterior", "Unitário Líquido", "Unitário Líquido Compra Anterior" e "% Desconto Compra Anterior", ao marcar o parâmetro "Listar informações gerenciais".

Menu: > BRAVOS > peças > consultas > consulta compra de peças

Chamado: 721728

-> Incluída uma coluna com a quantidade de venda perdida na grade do cálculo da ordem de compra. Na aba "Filtro", foi incluída a data inicial e final para seleção das vendas perdidas durante o cálculo da ordem de compra.

Menu: > BRAVOS > peças > gerenciamento do estoque > compras > ordens de compra > cálculo da ordem de compr

Chamado: 721731

Módulo: Relatórios

-> Criada a opção "Imprimir Hora de Início e Fim de lançamentos agrupados.", para que seja possível imprimir todos os horários de início e fim dos lançamentos, quando o lançamento é agrupado.

Menu: > relatórios > oficina > relatório de cdt

Chamado: 721915 - 721395

-> Incluída a opção de filtro "Segmentos", para que seja possível realizar o filtro de vendas diretas por segmentos.

Menu: > relatórios > veículos > vendas diretas de veículos

Chamado: 721364

-> Ajustadas as opções de exportação para Excel dos relatórios:

BRAVOS > Relatórios > Peças > Inventário diário de Itens

BRAVOS > Relatórios > Peças > Relatório de Análise de Vendas

BRAVOS > Relatórios > Peças > Relatório de Pedidos de Peças

BRAVOS > Peças > Reemissão > Romaneio > Aba Resultado > Sub-aba Geral

Menu: > relatórios

Chamado: 718402

-> Implementado no relatório de notas fiscais, a coluna do valor da contribuição de veículos.

Menu: > relatórios > faturamento > relatório de notas fiscais

Chamado: 721080

-> Implementado o quadro "Cálculo das Horas Normais" com as opções "Horas Trabalhadas + Improdutivas" e "Horário de trabalho do mecânico", onde poderá definir se o campo Horas Normais deve totalizar as horas disponíveis para o mecânico com base na soma de horas do CDT ou com base no horário de trabalho do mecânico.

Menu: > relatórios > oficina > controle de horas por equipe

Chamado: 720740

Módulo: Veículos 

 -> Implementada a coluna "Data Venc." na aba "Resultado" no quadro referente às condições de pagamento, para que seja possível visualizar a data de vencimento de cada condição de pagamento.

Menu: > BRAVOS > veiculos > consultas / relatórios > consulta financeira de propostas

Chamado: 721002

-> Criada a função "753: IMPRIMIR PROPOSTA DE VEÍCULOS ABERTA", assim será necessário que o usuário possua essa nova função para permitir a impressão da proposta de veículos com o status aberta e pendente para aprovação.

Menu: > BRAVOS > veículos > consultas / relatórios > consulta propostas

Chamado: 721304

-> Programa alterado para imprimir um resumo por categoria de veículo, em uma página adicional, no final do relatório. Válido para os modelos padrão e P7.

Menu: > BRAVOS > peças > inventário > listagens > inventário de veículos

Chamado: 720814

-> Programa alterado para apresentar a Descrição do Modelo do Veículo na impressão da ficha de avaliação.

Menu: > BRAVOS > veículos > atendimento > avaliação > ficha de avaliação

Chamado: 721850

ALTERAÇÕES COMPLEMENTARES:

Módulo: Contabilidade 

 -> Programa alterado para não permitir a inclusão de lançamentos contábeis para contas inativadas.

Menu: > BRAVOS > contabilidade > lançamentos > digitação

Chamado: 722169 - 722345

-> Implementado parâmetro "Integrar o valor bruto na contabilidade do pagamento dos Títulos para PIS ST, COFINS ST, CSLL e IRPJ" no cadastro de Empresas/Revendas, para integrar o pagamento dos Títulos para PIS ST, COFINS ST, CSLL e IRPJ pelo valor bruto, atualmente é feito pelos valores líquidos.

Menu: > BRAVOS > oficina > ordem de serviço > manutenção

Chamado: 720894

-> Programa alterado para que, na baixa de títulos a partir de carros usados na negociação, integre contabilmente após emissão da nota fiscal.

Menu: > BRAVOS > financeiro > lançamentos > reintegração contábil financeiro

Chamado: 715203 – 719864

Módulo: Controle de Locação 

 -> Programa ajustado para:

- Salvar os filtros da tela e trazer os filtros já preenchidos ao fechar e abrir a tela novamente.

- Gerar os valores de "Desp. Adm. Financ" e "Desp. Manutenção" por Mês de acordo a data da nota fiscal do contrato e do veículo.

- Calcular corretamente o resultado da "Margem Bruta" e seu totalizador.

Criado o painel "Coluna "Desp. Manutenção"", com a opção "Ordens de Serviço Internas separados por Serviços e Peças".

Menu: > BRAVOS > controle de locações > relatórios > relatório de resultado mensal

Chamado: 719084

Módulo: CRM Plus 

 -> Programa alterado para distribuir os contatos de resgate, de forma uniforme, entre os vendedores cadastrados para receberem este tipo de contato.

Menu: > BRAVOS > crm > parâmetros > módulo

Chamado: 722105

-> Realizado ajuste no indicador de retorno, para considerar cada visita do cliente, após a primeira visita, como retorno.

Menu: fluxo atendimento avançado > quadro de desempenho

Chamado: 723163 - 720684 - 721905

Módulo: Fábrica 

 -> Programa alterado para gerar o espelho das ordens de serviço em formator PDF.

Menu: fabrica vw > oficina > gera arquivo base dados de os vw

Chamado: 721684

Módulo: Faturamento 

-> Incluídos novos campos no sistema para serem usados na geração do envio do EFD - REINF para a SEFAZ.  Trata-se da primeira fase que é uma preparação para a geração do REINF que será liberado em uma segunda etapa. Para maiores detalhes, consulte o documento complementar "EFD REINF - 717003.PDF" distribuído no pacote desta versão.

Menu: > faturamento > manutenção clientes > cadastro de clientes

Menu: > oficina > cadastros > serviço

Menu: > faturamento > notas fiscais > notas fiscais descrição livre

Chamado: 717003 - 717006 - 717122 - 717840 - 718042 - 719595 - 719443 - 720043 - 720022 - 720169 - 720319 - 720281 - 720573 - 720560 - 720715 - 720671 - 720817 - 720918 - 721089 - 721049 - 721258 - 721350 - 721483 - 721954 - 722624 - 722939 - 721321 - 723086 - 723210 - 723274 - 723272 - 723380 - 723350 - 723359 - 723454 - 723463 - 723525 - 723428 - 723553 - 723634

-> Programa alterado para preencher os campos "Previsão Pagamento" e "Número de Dias" ao selecionar uma condição de pagamento que tenha "Dias" e "% de Amortização" cadastrados na manutenção da condição de pagamento.

Menu: > BRAVOS > faturamento > notas fiscais > solicita aquisição de despesas

Chamado: 714893

-> - Na Nota de Descrição Livre, ao inserir o item, criado o campo "[%]" na aba "Imposto" dentro dos quadros "PIS" e "COFINS". Caso na transação estiver marcada a opção "Calcular PIS / COFINS nesta Transação", o sistema irá trazer o valor nestes campos do cadastro de Empresa e Revenda, aba "Parâmetros", sub aba "PIS/COFINS/CSLL/ ISSQN Retido / INSS", campos "P I S  [%]" e "C O F I N S  [%]".

- Na manutenção de Notas Fiscais, nas notas de Descrição Livre, na aba "Descrição Livre", foram colocados os campos "P I S [%]" e "C O F I N S [%]".

- Ajustado os relatórios fiscais para calcular conforme informado nos itens da descrição livre.

Menu: > BRAVOS > faturamento > notas fiscais > notas fiscais descrição livre

Chamado: 722232

-> Programa ajustado para, no campo "Alíquota MVAs :", permitir informar 3 dígitos antes da vírgula.

Menu: > BRAVOS > faturamento > cadastros > alíquotas do imposto por ncm / nbs

Chamado: 719117

-> Programa alterado para buscar os códigos do município (Origem e Destino) automaticamente na entrada da nota fiscal de despesa.

Menu: > BRAVOS > faturamento > notas fiscais > notas fiscais despesas

Chamado: 721698 - 721810 - 721890 - 721839 - 721914 - 722065 - 722207 - 722309 - 722414 - 722415 - 722432 - 722348 - 722364 - 722591 - 722594 - 722598 - 722599 - 722609 - 722620 - 722839 - 723453 - 723495 - 723430 - 723615

-> Programa alterado para que, ao importar uma nota de conhecimento de transporte (CTe), preencha as informações do "Cód. Município Origem Serviço" da tag "infCte > rem > enderReme > cMun" e do "Cód. Município Destino Serviço" da tag "infCte > dest > enderDest > cMun".

Menu: > BRAVOS > faturamento > notas fiscais > notas fiscais despesas

Chamado: 721846

-> Programa alterado para que, no processo de aquisição de despesa, não permita a alterar os parâmetros "Triagem Verificada (749)" e "Conferido Lançamento (750)" quando estiver com a situação "C - Cancelado" ou "E - Encerrado".

Menu: > BRAVOS > faturamento > notas fiscais > processo de aquisição de despesas

Chamado: 722272

-> Incluída a importação de XML de CTeOS - Conhecimento de Transporte Eletrônico de Outros Serviços.

Menu: > BRAVOS > faturamento > notas fiscais > notas fiscais despesas

Chamado: 722403

-> Programa ajustado para, ao gravar uma nota de despesa, limpar os campos "Cód. Município Origem Serviço" e "Cód. Município Destino Serviço" da aba "Valor Serviço".

Menu: > BRAVOS > faturamento > notas fiscais > notas fiscais despesas

Chamado: 721893

-> Incluída a possibilidade de definir o tipo de categoria do item, no cadastro do NCM, e usar este tipo de categoria para encontrar o % do Imposto de Renda que está definido no cadastro do cliente da nota. Usando ele para calcular o IR nos atendimentos de oficina e de balcão. Para maiores detalhes, consulte o documento complementar "Tipo do Item no NCM - 717618.pdf".

Menu: > BRAVOS > oficina > ordem de serviço > manutenção

Menu: > BRAVOS > configuração > cadastros > ncm

Menu: > BRAVOS > peças > atendimento balcão

Chamado: 717618 - 718584

-> Programa alterado para que, na emissão da nota fiscal, o valor do PIS/COFINS Outros (calculado sobre o valor do frete), seja calculado usando as mesmas alíquotas aplicadas no cálculo do PIS/COFINS dos itens da nota.

Menu: frente de caixa > emissão de nota fiscal

Chamado: 720017

-> Criado o campo "Unidade de Medida" para informar a unidade de medida dos itens ao incluir pela Nota Fiscal de Despesa. Ao importar um XML, será atribuído o valor da tag "uCom" no campo "Unidade de Medida".

Menu: > BRAVOS > faturamento > notas fiscais > notas fiscais despesas

Chamado: 713849

-> Programa ajustado para que, ao importar um XML de conhecimento de frete (CT-e) que utiliza a tag "procCTe", não apresente a mensagem: "[Erro 2070] Não foi possível gravar os itens ou serviços da nota fiscal. Impossível continuar.".

Menu: > BRAVOS > faturamento > notas fiscais > notas fiscais despesas

Chamado: 715031

Módulo: Financeiro

 -> Programa ajustado para, ao gerar um adiantamento com tipo de cobrança Adiantamento com cheque / cartão, ao gerar o título colocando o número de dias, fazer o cálculo através da data de emissão do adiantamento.

Menu: > BRAVOS > financeiro > lançamentos > adiantamentos

Chamado: 717091

-> Alterado o lançamento de caixa para não mostrar mais a mensagem "Alteração não permitida. O valor do título resulta em saldo zerado ou negativo." quando for um lançamento a receber. Essa mensagem deve aparecer somente quando o lançamento for a pagar, gerando um saldo negativo, e a opção "Aceita Saldo Negativo" no cadastro do caixa esteja desmarcada.

Menu: > BRAVOS > financeiro > caixa e bancos > lançamento caixa

Chamado: 718654 - 720663 - 721356 - 722172

-> Programa ajustado para gerar o arquivo SIPAG Itaú de remessa de pagamento quando a forma de lançamento for "Contas e Tributos com Código de Barras" para gerar o "Registro Header de Lote" com as informações de "Tipo de Pagamento" correta.

Menu: > BRAVOS > financeiro > operações com compromissos > manutenção de remessa

Chamado: 715462 - 720019

-> Programa alterado para não gravar as informações do histórico quando não for informado nada na tela.

Menu: > BRAVOS > financeiro > lançamentos > títulos a receber

Chamado: 722771

-> Programa alterado para considerar o campo de resumo de venda em branco quando não informado valor.

Menu: > BRAVOS > financeiro > cadastros > layout cartão de crédito

Chamado: 722392

-> Alterada a movimentação financeira para mostrar o tamanho do campo do título de forma correta, quando o tamanho desse for igual ou maior que 10 dígitos.

Menu: > BRAVOS > financeiro > consultas / relatórios > consulta movimentação financeira

Chamado: 722918

-> Programa ajustado para, ao digitar o Código de Barras, somente sair do campo automaticamente se for informado 48 dígitos.

Menu: > BRAVOS > financeiro > lançamentos > títulos a pagar

Chamado: 720941

-> Realizadas as seguintes alterações:

- No Configura Frente de Caixa, foi retirada a aba "Pesquisa de Caixa VW".

- No Linx DMS/BRAVOS, no cadastro de Caixas, criada a opção de "Dispositivo (Pesquisa de Caixa)", onde poderá cadastrar o Dispositivo para cada caixa.

- No Frente de caixa, ajustado para buscar o dispositivo do cadastro do caixa, que foi informado para enviar para a pesquisa.

Para maiores informações, consulte o documento "Configuração do dispositivo para Pesquisa de Caixa VW - 721273.pdf" que acompanha o pacote.

Menu: > BRAVOS > financeiro > cadastros > caixas

Chamado: 721273 - 722147 – 722251

-> Alterada a geração de remessa "PagFor" do Itaú para nova versão do "SisPag" para tributos.

Menu: > BRAVOS > financeiro > lançamentos > títulos a pagar

Chamado: 721422 - 720843 - 722676

-> Programa alterado para, na seleção de títulos a pagar, considerar somente a situação PT quando estiver marcado, no filtro, que está fazendo estorno de pagamento.

Menu: > BRAVOS > financeiro > lançamentos > baixa de títulos por data

Chamado: 721028 - 721105

-> Alterada a importação do DDA do banco Itaú, para não considerar letras na composição do número do título.

Menu: > BRAVOS > financeiro > operações com compromissos > recebe retorno dda

Chamado: 721709

-> Alterada a importação de cartão de crédito para não permitir baixar títulos duplicados com erro de localização e que estejam em vermelho.

Menu: > BRAVOS > financeiro > lançamentos > importa extrato de cartão de crédito

Chamado: 721196 - 723567

-> Programa alterado para que, ao gerar o arquivo de remessa do Banco do Brasil, tenha as opções de gerar o registro do tipo "5", referente ao detalhamento de e-mail e multa.

Menu: > BRAVOS > financeiro > integração bancária > manutenção remessa

Chamado: 714908

-> Programa alterado para que, ao gerar o arquivo de remessa do banco Itaú, utilizando o layout cnab240, não suma a quantidade de registros do tipo "J52" na posição referente a quantidade total de registros do arquivo.

Menu: > BRAVOS > financeiro > operações com compromissos > manutenção de remessa

Chamado: 718333

-> Programa alterado para permitir que, na aba "Filtro", possa ser informado um índice de correção para as baixas de títulos em atraso. Se esse índice for informado, será calculado o acréscimo nos títulos vencidos.

Menu: > BRAVOS > financeiro > lançamentos > baixa de títulos por data

Chamado: 719580

 -> Programa ajustado para, ao fazer um lançamento de adiantamento com o tipo carteira e informando o caixa, nos lançamentos de caixa, aparecer o usuário que gerou.

Menu: > BRAVOS > financeiro > lançamentos > adiantamentos

Chamado: 716867

-> Programa ajustado para, na tela de Manutenção de Origens de Pagamento, não permitir que gravem contas que não existam.

Menu: > BRAVOS > financeiro > cadastros > origens pagamentos

Chamado: 716281

Módulo: Fiscal

 -> Ajustada a geração do DIEF - PA, conforme o layout do manual de 2018.

Menu: > livros fiscais > relatórios fiscais > diefs > dief - pa

Chamado: 722312

-> Programa alterado para que, ao gerar o livro na coluna "Tomador dos Serviços", apresente o nome do cliente da ordem de serviço e, na coluna "Observações", informe o detalhamento da nota fiscal.

Menu: > livros fiscais > relatórios fiscais > relatórios > registro entradas serviços - mg

Chamado: 720935

-> Alterado relatório de Entradas de Serviços, para considerar o tipo de transação "Saídas" e a transação "Garantia", na coluna "Data Saída". A data que irá ser apresentada será a data da emissão da nota fiscal.

Menu: > livros fiscais > relatórios fiscais > relatórios > registro entradas serviços - mg

Chamado: 720908

-> Programa ajustado para gerar o valor da nota no campo "03 - Receita Bruta Não Cumulativa - Não Tributa no Mercado Interno:", quando referenciar CST/ PIS/COFINS, no código de situação tributária informar "06 - Operação Tributável a alíquota zero", nas notas de descrição livre não possuir valor de PIS/COFINS, acessando o SPED PIS COFINS na aba "Reg - 0111".

Menu: > livros fiscais > relatórios fiscais > sped > efd contribuições (pis / cofins)

Chamado: 720904 - 720932

-> Programa ajustado para buscar a nota de entrada correta verificando as quantidades já utilizadas das notas de saídas.

Menu: > livros fiscais > relatórios fiscais > sped > escrit.fiscal digital-efd sped fiscal

Menu: > livros fiscais > relatórios fiscais > relatórios > relatório de ressarcimento do icms st

Chamado: 721878

-> Ajustada a consulta do relatório para trazer as informações das notas de entrada de veículos.

Menu: > BRAVOS > livros fiscais > relatórios fiscais > relatórios > relatório de ressarcimento do icms st

Chamado: 721322

-> Alterado o Cálculo da "Linha 09", onde o valor da linha passa a ser composto por:  "Linha 04" + "Linha 06" - "Linha 07" = "Linha 09".

Menu: > livros fiscais > livro saídas > relatórios portaria cat17 > relatórios cat-17 - peças

Chamado: 719227

-> - Criada, na aba "Resultado", uma sub aba com o nome de "Modelo 2", essa sub aba só irá ser habilitada se a opção "Gerar o Relatório: Apuração do Imposto a ser Complementado ou Ressarc.p/ Veículos e Motos - MODELO 2" estiver marcada. Nessa sub aba irá conter a grade com resultados do modelo 2 e poderá gerar o resultado em Excel.

- Criado um Filtro por CFOP.

Menu: > BRAVOS > livros fiscais > livro saídas > relatórios portaria cat17 > relatórios cat-17 - veículos

Chamado: 721851

-> Ajustada a geração do Arquivo para, quando for nota de veículo, fazer o seguinte:

1) No SALDO INICIAL  (SK), somente trazer a quantidade de veículos quando a nota for do mês anterior. Quando a nota for do mês referente será valor (0).

2) Todas as linhas que tiverem a data anterior a do mês referente, não aparecerão no arquivo, e, sim, aparecerão no SALDO INICIAL (SK).

3) Todas as linhas virão com os valores da substituição. Campo 11, posição 68 a 80, e Campo 15, posição 130 a 142.

Menu: > BRAVOS > livros fiscais > livro saídas > relatórios portaria cat17 > gera arq.sequênc. cat-63 - fi

Chamado: 721903

-> Programa ajustado para que, ao gerar o arquivo Sped Fiscal, para as notas de Entradas, fazer o seguinte:

1. Quando item NÃO tiver marcado em seu cadastro o campo "Tributa IPI na Venda".

   - Gravar o registro C100, campo 16-VL_MERC (Valor total das mercadorias e serviços) = Valor dos Produtos + Valor do IPI, e deve deixar o campo 25-VL_IPI = 0,00.

   - Gravar o registro C170, campo 7-VL_ITEM (Valor total do item (mercadorias ou serviços)) = Valor do Item + Valor do IPI, e deve deixar o campo 24-VL_IPI = 0,00 e o campo 20-CST_IPI = 49.

2. Quando item tiver MARCADO em seu cadastro o campo "Tributa IPI na Venda".

   - Gravar o registro C100, campo 16-VL_MERC (Valor total das mercadorias e serviços) = Valor dos Produtos, deve gravar no campo 25-VL_IPI = Valor do IPI.

   - Gravar o registro C170, campo 7-VL_ITEM (Valor total do item (mercadorias ou serviços)) = Valor do Item, campo 24-VL_IPI = Valor do IPI e campo 20-CST_IPI = 00.

Menu: > livros fiscais > relatórios fiscais > sped > escrit.fiscal digital-efd sped fiscal

Chamado: 721211 - 722588

-> Alterado o Cálculo do ICMS DIFAL feito para o Estado da Bahia, invertendo o uso das alíquotas, pois o sistema estava utilizando o campo "Alíq. ICMS" como Interna e "Alíq. ICMS Retido" como Interestadual.

Menu: > faturamento > notas fiscais > manutenção

Chamado: 722305

-> Alterada a geração do registro "I510" para que seja gerado apenas uma vez por arquivo.

Menu: > sped contábil > geração de arquivos > razão auxiliar - inventário

Chamado: 719973

-> Programa ajustado para gerar o registro "C110" e "0450" quando, nas notas de saídas do veículo, vincular as notas de entrada de conserto de mercadoria.

Menu: > BRAVOS > livros fiscais > relatórios fiscais > sped > escrit.fiscal digital-efd sped fiscal

Chamado: 721280

-> Programa alterado para que, nas notas denegadas ao marcar a opção "Gerar arquivo: SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS - Informe arquivo a ser gerado", gere o registro "E025" referente aos itens.

Menu: > livros fiscais > relatórios fiscais > geração de arquivos > gera arquivo sef ii - pe

Chamado: 719988

-> Programa alterado para, quando as notas forem de despesas e que possuírem apenas o valor de Base ICMS retido a recolher e valor ICMS retido a recolher, gerar o registro C197, quando parametrizado o SPED Fiscal, aba "Dados Gerais / Tipos registros", sub aba "C197 - ICMS Retido", marcando a opção "Gerar Registros do bloco C197" e "Considera o seguinte valor para gerar o registro C197", marcando a opção "ICMS retido a recolher não somado ao total da nota".

Menu: > BRAVOS > livros fiscais > relatórios fiscais > sped > escrit.fiscal digital-efd sped fiscal

Chamado: 719971

Módulo: Frente de Caixa 

-> Implementado no sistema as alterações necessárias para fazer a homologação do PAF-ECXF da versão 2.05 da R.R. - Especificação dos Requisitos, gerando a versão 6.0 do Frente de Caixa.

Esta versão será habilitada para as revendas, de acordo com os credenciamentos junto ao SEFAZ de cada UF.

Menu: frente de caixa > emissão de cupom fiscal

Chamado: 722130

-> Programa alterado para avisar que o banco não está na lista de bancos que geram boleto, quando o usuário selecionar um banco que não está entre os tratados pelo BRAVOS.

Menu: frente de caixa

Chamado: 721249

-> Alterado processo de venda com cartão de crédito para aceitar somente números no campo NSU.

Menu: frente de caixa

Chamado: 717416

-> Programa alterado para que, na emissão da NF-e, não gere o grupo de tags "retTransp", pois referem-se às informações da Retenção do ICMS transporte, e no BRAVOS não calculamos o valor do ICMS Retido do frete. Segundo a página 223 do guia da NF-e, este conjunto de Tags trata da Retenção ICMS transporte, valores que não são tratados no BRAVOS.

Menu: > BRAVOS > peças > atendimento balcão

Chamado: 721908

Módulo: Geral 

-> Programa alterado para que, ao realizar o filtro no menu "Fluxo de Atendimento Avançado > aba Dealer Qualification > sub-aba Campanhas", traga o resultado de acordo com os filtros informados.

Menu: fluxo de atendimento avançado

Chamado: 718071

 -> Programa alterado para que, ao encaminhar os contatos referentes a seleção de cliente realizada, respeite o campo "Nro. Máximo de Contatos/Dia" localizado na manutenção do vendedor. Se atingir o limite diário do vendedor, o contato será incluído no próximo dia útil.

Menu: fluxo de atendimento avançado

Menu: fluxo de atendimento avançado > aba dealer qualification > sub-aba campanhas (544)

Chamado: 718103

-> Programa alterado para, ao selecionar a aba "Gerencial", no campo Relatórios > Inventário, permitir selecionar o caminho onde será gravado o arquivo através de um botão.

Menu: > BRAVOS > gestao de materiais de consumo >

Chamado: 721282

-> Programa alterado para que, no rateio contábil da nota fiscal de despesa, ao alterar o campo "Revenda do Centro de Custo", limpe o campo "Centro de Custo". Assim, ao pesquisar, irá buscar somente os centros de custos ativos para a revenda informada.

Menu: > BRAVOS > faturamento > notas fiscais > notas fiscais despesas

Chamado: 719699

-> Programa alterado para inserir, no campo "Melhor Telefone", as informações recebidas da tag "Telefone" ao importar os contatos pelo monitoramento de e-mail.

Menu: svcemailmonitor

Chamado: 722019

-> Programa alterado para que, ao realizar um agendamento de passante através da aba "Presencial" do Fluxo de Oficina, clicando com o botão direito do mouse e selecionando a opção "Incluir Agendamento", o agendamento fique com o status "P - Passante".

Menu: fluxo de oficina

Chamado: 720942

-> Incluído o campo "Cor" na inclusão de ficha de avaliação do tipo "Simplificado", este campo será de preenchimento opcional.

Menu: fluxo de atendimento avançado

Chamado: 718736

-> Programa alterado para que, ao gerar o relatório gerencial "Compras de Fornecedor", o campo totalizador apresente o resultado sem arredondar.

Menu: gestao de compras

Chamado: 722359

-> Programa alterado para que, ao cancelar uma nota fiscal referente a entrada do gestão de compras, a cotação fique como consolidada.

Menu: gestao de compras

Chamado: 722200 - 722836

-> Programa alterado para que grave corretamente os comentários para cada cotação.

Menu: gestao de compras

Chamado: 722443 - 722587

-> Programa alterado para que, no momento de gerar pedidos de compra pelo menor valor, agrupe os pedidos por fornecedor.

Menu: gestao de compras

Chamado: 721328

-> Programa alterado para, na consulta gerencial, aba Oficina, sub aba Mecânico, calcular a totalização da coluna Ticket Médio de acordo com a média realizada e não com o somatório de todos os resultados.

Menu: > BRAVOS > consultas > consulta gerencial

Chamado: 718073

-> Programa alterado para mostrar o percentual de rentabilidade dos itens, conforme o tipo de serviço do item que necessita autorização. Anteriormente, era mostrada somente a rentabilidade de itens do tipo "Externo".

Menu: > BRAVOS > configuração > aprovações

Chamado: 720519

-> Programa alterado para encerrar o serviço no CDT, pelo menu de "Lançamento no CDT", quando ele não tiver uma O.S. vinculada.

Menu: > BRAVOS > oficina > controles da oficina > lançamento no cdt

Chamado: 722851

-> Programa alterado para que, ao alterar o agendamento na agenda do consultor, grave o nome do consultor que irá receber o agendamento.

Menu: > BRAVOS > oficina > agendamento oficina

Menu: fluxo de oficina

Chamado: 722329

-> Alterado processo de agenda de processos para tratar os casos onde o arquivo de anexo não é encontrado

Menu: agendaprocessos

Chamado: 720385

-> Programa alterado para não aparecer a aba "Controle Passagem Mês - Renault" para empresas e revendas que não tiverem em seu cadastro a marca Renault.

Menu: > BRAVOS > consultas > consulta gerencial

Chamado: 719343 - 719555 - 719583

-> Ajustada a mensagem de: "[Erro 2052] Mês/Ano da Data de entrada não pode ser diferente do mês/ano de processamento. Data Processamento [01/05/2017]". Para: "[Erro 2052] Mês/Ano da Data de processamento não pode ser superior a dois meses que a data de encerramento. Mês/Ano para Login [%s]".

Menu: BRAVOS.exe

Chamado: 718460

-> Programa ajustado para que, ao realizar a Reemissão do Pedido, informe o prazo de entrada de cada pedido da cotação corretamente.

Menu: gestao de compras

Chamado: 721064

-> Programa alterado para calcular IPI nas vendas, somente, se no cadastro de empresas e revendas estiver marcado, na aba "Parâmetros", sub aba "Geral", o parâmetro "Tributa IPI na Venda".

Menu: > BRAVOS > configuração > cadastros > empresas e revendas

Chamado: 721447

-> Programa ajustado para, ao selecionar a condição de pagamento do pedido, considerar o valor do frete no valor total.

Menu: > BRAVOS > gestão de compras

Chamado: 720326

Módulo: Oficina

 -> Implementada a possibilidade de subtrair o valor do ISSQN / ISSQN Retido da base do PIS/COFINS na emissão de notas fiscais de serviços. Para maiores informações, consulte o documento complementar "Subtrai ISSQN Base PIS-COFINS - 721284.pdf" que acompanha o pacote da versão.

Menu: > BRAVOS > oficina > ordem de serviço > manutenção

Menu: > BRAVOS > configuração > cadastros > empresas e revendas

Chamado: 721284

-> Criado, na manutenção de empresas e revendas, o parâmetro "Reter PIS ST e COFINS ST dos itens monofásicos nas vendas para órgãos públicos.". Esse parâmetro é inicializado marcado. Quando esse parâmetro não estiver marcado, indica que o sistema, para os clientes órgão públicos, não irá calcular o PIS ST e COFINS ST, para os itens monofásicos (Base de PIS e COFINS = 0,00) nas vendas de peças do atendimento de balcão e da oficina, nos clientes que possuem a tributação do PCC também para as peças.  Para maiores detalhes, consulte o documento complementar "Não Retém PCC Órgão Público Itens Monofásicos - 720176.pdf".

Menu: > oficina > ordem de serviço > manutenção > encerramento de o.s.

Chamado: 720176

-> Programa alterado para possibilitar o envio de pedido de aprovação de descontos em peças e serviços na mesma solicitação.

Menu: > BRAVOS > oficina > ordem de serviço > manutenção

Chamado: 718868

-> Implementada opção para reabrir uma O.S. Cancelada. Essa opção será visível no mesmo lugar do botão que realiza o cancelamento da ordem de serviço, somente quando a situação da O.S. estiver cancelada. Para realizar o processo de reabertura, é necessário ter permissão na função "767".

Menu: > BRAVOS > oficina > ordem de serviço > manutenção

Chamado: 721250

-> Programa alterado para, na abertura de O.S. automática a partir do recebimento de veículos, levar para o campo Quilometragem a informação na O.S. aberta.

Menu: > BRAVOS > oficina > parâmetros > módulo

Chamado: 719097

-> Programa ajustado para realizar o tratamento da função "370", no momento do envio de e-mails para orçamento.

Menu: > BRAVOS > oficina > ordem de serviço > manutenção

Chamado: 723327

-> Programa alterado para realizar a solicitação de autorização das funções (144 - AUTORIZAR LANÇAMENTOS DO TIPO EXTERNO, 145 - AUTORIZAR LANÇAMENTOS DO TIPO INTERNO, 146 - AUTORIZAR LANÇAMENTOS DO TIPO GARANTIA, 147 - AUTORIZAR LANÇAMENTOS DO TIPO REVISÃO) após a seleção de peça.

Menu: > BRAVOS > oficina > ordem de serviço > manutenção

Chamado: 722343

-> Programa alterado para que, no momento do encerramento de uma O.S. de Revisão, ao clicar no botão "seleciona mais O.S. de revisão", abra uma tela para selecionar o período das O.S. de Revisão para realizar um encerramento agrupado.

Menu: > BRAVOS > oficina > ordem de serviço > manutenção

Chamado: 722438

-> Ao enviar uma ordem de serviço para o frente de caixa, implementada a opção para enviar uma nova solicitação de autorização para troca do cliente para faturamento, quando já houver uma solicitação não aprovada.

Menu: > BRAVOS > oficina > ordem de serviço > manutenção

Chamado: 718735 - 719820

-> Programa alterado para que, ao incluir um novo item durante a abertura da ordem de serviço, inclua corretamente a situação da peça quando utilizar o processo do WCD.

Menu: gestaoposvenda

Chamado: 721880 - 722964

-> Implementado teste para não permitir encerrar um serviço quando o processo de encerramento automático da data do lançamento ainda não for executado

Menu: > BRAVOS > oficina > controles da oficina > lançamento no cdt

Chamado: 716493

-> Programa alterado para apresentar a data e hora do encerramento na manutenção da Ordem de Serviço.

Menu: > BRAVOS > oficina > ordem de serviço > manutenção

Chamado: 718297

-> Programa alterado para que, ao gerar o orçamento de oficina, verifique se as peças informadas possuem referência cruzada de CFOP cadastrada.

Menu: > BRAVOS > oficina > atendimento oficina

Chamado: 717477

-> Programa alterado para que, na tela de Manutenção da Agenda, apresente a coluna Revenda no campo "Últimas Alterações de Departamento" e mostre as alterações realizadas no contato de todas as revendas.

Menu: > BRAVOS > oficina > agendamento oficina

Chamado: 717298

-> Programa ajustado para respeitar o parâmetro "Solicitar motivo ao alterar a data/hora prometida" na manutenção da Ordem de Serviço e para não solicitar o motivo ao realizar qualquer outra alteração na Ordem de Serviço.

Menu: > BRAVOS > oficina > ordem de serviço > manutenção

Chamado: 718368

Módulo: Painel de Monitoramento

 -> Criado o parâmetro "Inativo" para que haja a possibilidade do usuário selecionar os consultores que não deseja apresentar na tela de Agenda do Mecânico no layout 3 e 4.

Menu: painel de monitoramento > configuracoes > parametros > cor do consultor

Menu: painel de monitoramento > exibir > agenda dos mecanicos

Chamado: 717703 – 720159

Módulo: Peças 

-> Programa alterado para que, ao importar a nota fiscal de transferência para uma nova revenda, preencha o campo "Locação Primária" na manutenção da peça, será utilizado o campo "Locação padrão para novos itens na Entrada de Peças" dos parâmetros de peças para preencher esse campo.

Menu: > BRAVOS > peças > transações > entradas > notas de entrada

Chamado: 721222

-> Programa alterado para que, no recebimento de peças, seja calculado o diferencial de ICMS, da mesma forma que já existe na geração da nota fiscal de despesas, aplicando as mesmas fórmulas, conforme as UFs das revendas. Para maiores detalhes, consulte o documento complementar "Diferencial ICMS Reduzido - Entrada Peças - 716351.pdf", que acompanha o pacote da versão.

Menu: > BRAVOS > peças > transações > entradas > notas de entrada

Chamado: 716351

-> Programa alterado para imprimir o texto de "Reemissão" ou "Emissão" no romaneio de peças quando utilizada a impressora "Bematech MP 4000 TH".

Menu: > BRAVOS > peças > reemissão > romaneio

Chamado: 718397

-> Programa alterado para que, ao clicar na opção "Imp. NF-e", quando o sistema trazer como default a transação "P01" e trocar para a transação "P07 - devolução", o sistema identifique que é uma devolução e abra a opção para informar a NF de origem.

Menu: > BRAVOS > peças > transações > entradas > notas de entrada

Chamado: 716301

-> Programa alterado para que, ao emitir uma nota de devolução de peças, o sistema traga os impostos de partilha de ICMS da nota de origem, caso ela possua esses valores.

Menu: > faturamento > notas fiscais > manutenção

Chamado: 716369

-> Programa alterado para, quando estiver com o parâmetro "Imprimir na descrição do item a alíquota, base e valor do ICMS ST referente a última nota de entrada da peça." marcado, inserir as informações de Alíquota de ICMS Retido, valor de ICMS Retido e Base ICMS Retido na nota fiscal referente à última compra realizada da peça. Estas informações serão realizadas item a item e apresentadas na descrição de cada item. Caso não tenha alguma informação, não irá apresentar.

Menu: > BRAVOS > peças > atendimento balcão

Menu: > BRAVOS > oficina > ordem de serviço > manutenção

Menu: > BRAVOS > faturamento > cadastros > tipos de transação

Chamado: 721155

-> Programa alterado para que, na emissão pelo frente de caixa da nota fiscal de entrada de produtos importados, com o valor do imposto de importação somado no total da nota, este valor seja somado no campo "Outras despesas acessórias" e seja impresso na DANFE. Dessa forma, o I.I. não será gravado na tag "vII".

Menu: > BRAVOS > peças > transações > entradas > notas de entrada

Chamado: 717629

-> - No cadastro de Clientes, aba Dados adicionais, quadro "Outras Informações", foi implementado o botão "Unidade Conversão Item", onde é possível informar a unidade de medida de conversão por item.

- Na importação da nota de entrada "Peças > Transações > Entradas > Notas de Entrada (86110)", é verificado o cadastro da "Unidade Conversão Item" do fornecedor/item, se encontrar, assume a unidade de conversão deste cadastro, do contrário, assume a do cadastro do item.

- Na manutenção de notas fiscais (Faturamento > Notas Fiscais > Manutenção (56300)), aba "Manutenção", sub aba "Itens", sub aba "Conversão Unidade", o campo "Unidade de medida da Nota de Entrada", quando clicar no botão para selecionar, irá verificar no cadastro "Unidade Conversão Item" do fornecedor/item, se encontrar, buscará a unidade, do contrário irá trazer todas as unidades cadastradas.

Menu: > BRAVOS > peças > transações > entradas > notas de entrada

Menu: > faturamento > notas fiscais > manutenção

Menu: > faturamento > manutenção clientes > cadastro de clientes

Chamado: 721386

-> Programa alterado para não apresentar a mensagem de erro, quando emitir o romaneio no atendimento balcão e o usuário não ter acesso de leitura e gravação no diretório de armazenamento.

Menu: > BRAVOS > peças > atendimento balcão

Chamado: 720565 - 722100 - 723623

Módulo: Relatórios 

 -> Programa alterado para que desconte o valor do ICMS desonerado das colunas "TotNota" e "LiqNota".

Menu: > relatórios > faturamento > relatório de notas fiscais

Chamado: 720772

-> Incluído tratamento semelhante ao relatório do balancete, onde possibilita informar o histórico padrão de encerramento de exercício. Quando informado, não considera os lançamentos com este histórico.

Menu: > BRAVOS > relatórios > contabilidade > demonstrativo de resultados

Chamado: 716492 - 721963 - 722433 - 723328

 -> Otimizado o tempo de geração do Relatório Razão de Títulos.

Menu: > BRAVOS > relatórios > financeiro > posição geral de títulos

Chamado: 717607

-> Programa alterado para, quando estiver desmarcada a opção "Listar Com Divisão Contábil", não gerar o centro de custo ao exportar o arquivo no formato "txt".

Menu: > BRAVOS > relatórios > contabilidade > razão

Chamado: 718499

-> Programa ajustado para que, ao gerar o relatório de notas fiscais, não traga resultado em duplicidade.

Menu: > relatórios > faturamento > relatório de notas fiscais

Chamado: 720113

-> Programa alterado para que, ao imprimir o relatório, seja impresso nas dimensões do papel A4.

Menu: > relatórios > contabilidade > razão

Chamado: 719309

-> Incluído o filtro para pesquisar pelo CFOP utilizado no Cupom Fiscal, para gerar o relatório de notas fiscais.

Menu: > relatórios > faturamento > relatório de notas fiscais

Chamado: 712028

-> Programa alterado para que, ao emitir o relatório Razão Contábil, somente diminua o tamanho do campo da descrição quando selecionar o parâmetro "Listar Nro. da Operação".

Menu: > BRAVOS > relatórios > contabilidade > razão

Chamado: 718473 - 718510

-> Criado os seguintes filtros:

No quadro "Data Pagamento", foi criada a caixa de seleção "Cons. Valor Pago no período." para filtrar o período nos lançamentos.

No quadro "Data Devolução Banco", foi criada a caixa de seleção "Cons. Valor Devolvido no período." para filtrar o período nos lançamentos.

No quadro "Data Devolução Cliente", foi criada a caixa de seleção "Cons. Valor Devolvido no período." para filtrar o período nos lançamentos.

Menu: > relatórios > financeiro > relatório de títulos

Chamado: 714385

Módulo: Veículos 

 -> Alterado processo de importação de XML do recebimento de veículos para, quando o XML já tenha sido importado, mostrar a mensagem "A nota [999999] já foi importada no dia [99/99/9999] pelo usuário [XXXXXXX]." cancelando o processo.

Menu: > BRAVOS > veículos > transações > entradas > recebimento de veículos

Chamado: 720602

 -> Programa alterado para calcular sem retirar o desconto, ao criar uma proposta de um veículo de venda direta, incluindo um desconto de 10% no campo (Desconto (-)) do valor total (Básico + Opcional + Frete + Seguro), ao acessar a fórmula de custeio identificando a linha criada com a incidência "Preço tabela (tab + opc + frt + seg)".

Menu: > BRAVOS > veículos > consultas / relatórios > custo veículo

Chamado: 718633

-> Implementada a opção "Realizar a baixa do adiantamento automaticamente ao confirmar a venda direta" nos parâmetros de veículos aba "Venda Direta". Com esta opção marcada o sistema irá efetuar a baixa dos adiantamentos utilizados na venda direta como já vem sendo feito atualmente no sistema. Caso esta opção esteja desmarcada os adiantamentos não serão liquidados no processo de confirmação da venda direta.

Menu: > BRAVOS > veículos > transações > saídas > vendas diretas da fábrica

Menu: > BRAVOS > veículos > parâmetros

Chamado: 720259

-> Programa alterado para que apresente a Edição do Veículo na aprovação Gerencial, mesmo sendo uma venda direta.

Menu: > BRAVOS > veículos > atendimento > aprovação gerencial propostas

Chamado: 721877

-> Programa alterado para, ao finalizar uma venda direta, marcar o contato automaticamente como "Venda Corporativa". Essa informação influencia diretamente os resultados no FAA.

Menu: > BRAVOS > veículos > atendimento > atendimento veículos

Chamado: 718399

-> Programa alterado para que, quando a proposta estiver associada a um contato já em andamento, o departamento seja atualizado para aquele que está vinculado ao vendedor.

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Chamado: 721962

-> Programa alterado para que apresente somente os acessórios que pertence a mesma família do modelo, ao utilizar a opção "Seleciona Acessórios" localizada na "Formação de Preço > aba Acessórios" e não utilizar a opção "Vincular os Acessórios ao Modelo do Veículo" localizada no menu: "Veículos > Parâmetros > Veículos > aba Proposta".

Menu: > BRAVOS > veículos > atendimento > formação de preço

Menu: gestão avançada de showroom

Chamado: 715156

-> Programa alterado para que, ao marcar o parâmetro "Bloquear abertura de proposta de veiculo que existe outro com as mesmas características...", o sistema verifique também o Pacote/Versão (Catálogo do veículo).

Menu: > BRAVOS > veículos > parâmetros

Chamado: 719236