AUTO-40620 | CE - Geração de Arquivo de Ressarcimento - Sistema TRAMITA do Ceara
Produto | Fiscal |
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Menu | 55861: Livros Fiscais => Relatorios Fiscais => Relatorios => Relatorio de Restituição do ICMS-ST |
Data |
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Autor | Distribuição Linx DMS |
Área | P&D DMS |
Todos os contribuintes do Estado do CE
Implementada dentro da opção de emissão do Relatório de Restituição do ICMS-ST a opção "Gerar arquivos para o Sistema TRAMITA (CE)"
O relatório não sofrera nenhuma alteração caso a opção "Gerar arquivos para o Sistema TRAMITA (CE)" esteja desmarcado, funcionando exatamente como antes desta implementação.
Caso seja selecionado a opção " "Gerar arquivos para o Sistema TRAMITA (CE)" o sistema sofrera uma alteração conforme descrito na informação em tela:
E antes de apresentar o resultado dos dados apresentados conforme os filtros informados o sistema ira gerar 2 arquivos para o leiaute 1 e 2 conforme exemplo :
Arquivos gerados da empresa 1 revenda 1 periodo 02-2022
. RessarcSTCE_Leiaute1_202202_1_1.csv e RessarcSTCE_Leiaute2_202202_1_1.csv .
Os leiautes 1 e 2 podem ser consultados abaixo:
Adequação:
- Gerar arquivo XLSX. ou CSV contendo os campos abaixo, nas operações de Saída Interestadual e Venda a Consumidor Final
NÚMERO | DENOMINAÇÃO DO CAMPO | CONTEÚDO | TAMANHO | POSIÇÃO | FORMATO |
1 | PERIODO | Período de solicitação do ressarcimento no formato: AAAAMM | 6 | 1 a 6 | X |
2 | CHV_ENT | Chave de acesso referente a NFE de Entrada | 44 | 7 a 44 | N |
3 | NFE_ENT | Número da NFE de Entrada | 9 | 45 a 53 | N |
4 | CFOP_ENT | CFOP do item na NFE de Entrada | 4 | 54 a 57 | N |
5 | NCM_ENT | NCM do item na NFE de Entrada | 8 | 58 a 65 | N |
6 | CEST_ENT | CEST do item na NFE de Entrada | 7 | 66 a 72 | N |
7 | EAN_TRIB_ENT | EAN TRIB do item na NFE de Entrada | 14 | 73 a 86 | N |
8 | ITEM_ENT | Número do item na NFE de Entrada | 3 | 87 a 89 | N |
9 | COD_ENT | Código do Produto utilizado na NFE de Entrada | 14 | 90 a 103 | X |
10 | DSC_ENT | Descrição do Produto utilizado na NFE de Entrada | 53 | 104 a 156 | X |
11 | QUANT_ENT | Quantidade Tributária do item na NFE de Entrada | 13 | 157 a 16 | N |
12 | UND_ENT | Unidade do item na NFE de Entrada (ex: CX, UND, FARDO, KG, etc) | 2 | 170 a 171 | X |
13 | ICMS_ENT | ICMS da operação própria devido a uf de origem | 9 | 172 a 18 | 0 |
14 | ICMS_ST_ENT | ICMS substituição tributária devido a uf de destino | 9 | 181 a 189 | N |
15 | CHV_SAIDA | Chave de acesso referente a NFE de Saída | 44 | 190 a 233 | N |
16 | NFE_SAIDA | Número da NFE de Saída | 9 | 234 a 242 | N |
17 | CFOP_SAIDA | CFOP do item na NFE de Saída | 4 | 243 a 246 | N |
18 | NCM_SAIDA | NCM do item na NFE de Saída | 8 | 247 a 254 | N |
19 | CEST_SAIDA | CEST do item na NFE de Saída | 7 | 255 a 261 | N |
20 | EAN_TRIB_SAIDA | EAN TRIB do item na NFE de Saída | 14 | 262 a 275 | N |
21 | ITEM_SAIDA | Número do item na NFE de Saída | 3 | 276 a 278 | N |
22 | COD_SAIDA | Código do Produto utilizado na NFE de Saída | 14 | 279 a 292 | X |
23 | DSC_SAIDA | Descrição do Produto utilizado na NFE de Saída | 53 | 293 a 345 | X |
24 | QUANT_SAIDA | Quantidade Tributária do item na NFE de Saída | 13 | 346 a 35 | N |
25 | UND_SAIDA | Unidade do item na NFE de Saída (ex: CX, UND, FARDO, KG, etc) | 2 | 359 a 360 | X |
26 | ICMS_SAIDA | ICMS da operação própria referente operação de saída interestadual | 9 | 361 a 369 | N |
27 | FAT_CONV | Fator de conversão do item da NFE de Entrada para o item da NFE de Saída | 13 | 370 a 382 | N |
28 | NUM_DAE_GNRE | Número do documento de arrecadação estadual, se houver | 15 | 383 a 397 | N |
29 | VLR_RESSARC | Valor que está sendo solicitado de ressarcimento do item | 9 | 398 a 406 | N |
2. Gerar arquivo XLSX. ou CSV contendo os campos abaixo, nas operações não realizada, exemplo, Operação de Baixa por Furto, Devolução ao fornecedor
NÚMERO | DENOMINAÇÃO DO CAMPO | CONTEÚDO | TAMANHO | POSIÇÃO | FORMATO |
1 | PERIODO | Período de solicitação do ressarcimento no formato: AAAAMM | 6 | 1 a 6 | X |
2 | CNPJ | CNPJ da empresa requerente do ressarcimento | 14 | 7 a 21 | N |
3 | CGF | CGF da empresa requerente do ressarcimento | 9 | 22 a 30 | N |
4 | CHV_ENT | Chave de acesso referente a NFE de Entrada | 44 | 31 a74 | N |
5 | NFE_ENT | Número da NFE de Entrada | 9 | 75 a 83 | N |
6 | CFOP_ENT | CFOP do item na NFE de Entrada | 4 | 84 a 87 | N |
7 | NCM_ENT | NCM do item na NFE de Entrada | 8 | 88 a 95 | N |
8 | CEST_ENT | CEST do item na NFE de Entrada | 7 | 96 a102 | N |
9 | EAN_TRIB_ENT | EAN TRIB do item na NFE de Entrada | 14 | 103 a 116 | N |
10 | ITEM_ENT | Número do item na NFE de Entrada | 3 | 117 a 119 | N |
11 | COD_ENT | Código do Produto utilizado na NFE de Entrada | 14 | 120 a 133 | X |
12 | DSC_ENT | Descrição do Produto utilizado na NFE de Entrada | 53 | 134 a 186 | X |
13 | QUANT_ENT | Quantidade Tributária do item na NFE de Entrada | 13 | 187 a 199 | N |
14 | UND_ENT | Unidade do item na NFE de Entrada (ex: CX, UND, FARDO, KG, etc) | 2 | 200 a 201 | X |
15 | ICMS_ENT | ICMS da operação própria devido a uf de origem | 9 | 202 a 210 | N |
16 | ICMS_ST_ENT | ICMS substituição tributária devido a uf de destino | 9 | 211 a 219 | N |
17 | NUM_DAE_GNRE | Número do documento de arrecadação estadual, se houver | 15 | 220 a 234 | N |
18 | VLR_RESSARC | Valor que está sendo solicitado de ressarcimento do item | 9 | 235 a 243 | N |
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