Este registro deverá ser gerado quando for realizado um pagamento à Pessoa Jurídica que for sujeito a retenção na fonte dos impostos mencionados. A título de exemplo listamos as seguintes situações: Pagto por prestação de serviço.
Utilizar as Notas que tenham esses Impostos 3 - IRRF / 16-PC-CSL / 17-PIS-R / 18-COFINS-R / 19- CSLL / 20 - IRRF-R
- O Item Fiscal do Serviço precisa estar vinculado à Natureza de Rendimento
- Necessário a importação do LCF Fiscal para Geração da EFD Reinf
O Evento 4020 tem a opção de Lançar o registro Manualmente na tela EFD Reinf
Clicar em inserir, informar os Dados na Grid
Clicar em Avançar
Gerar o Evento / Enviar pelo monitor
Importante:
Para Operações com Estrangeiros, se faz necessário vincular o NIF no Cadastro de Fornecedor
Impostos Previsto no 4020 : 16-PC-CSL / 17-PIS-R / 18-COFINS-R / 19- CSLL
No Evento 4020 tem a opção de importar os dados para gerar o Evento
O formato esperado para esse arquivo de importação é o abaixo, qualquer valor fora desse padrão causará erro ou interpretação errada no momento da importação. As 'colunas' devem estar separadas por ponto-e-vírgula e os campos de valores devem possuir ponto decimal em formato americano, com o ponto no lugar da vírgula (999.99).
EX: COD_MATRIZ_FISCAL | COD_CLIFOR |ID_IMPOSTO| NATUREZA_RENDIMENTO | DATA | VALOR_BRUTO | BASE_IMPOSTO | VALOR_IMPOSTO
A informação dos dados obedece alguns critérios, a coluna de matriz fiscal aceita apenas matrizes fiscais vinculadas à matriz contábil apresentada na grid superior (matriz que está gerando os eventos) e a coluna de código do terceiro pesquisa informações na tabela do ERP, trazendo apenas registros em que o terceiro esteja configurado como PESSOA FÍSICA. As mesmas validações são feitas no momento da importação da planilha .CSV, os registros que não obedecerem essa regra serão descartados e não serão considerados para geração do evento.
Clicar em Importar
Selecionar o Arquivo CSV
Clicar em Avançar
Gerar o Evento
Este evento deverá ser gerado sempre que for realizado algum pagamento a pessoa Física ou Jurídica cuja Natureza do Rendimento (Serviço ou Aplicação Financeira) não possa ser associada a uma das Naturezas listadas na Tabela 01, e/ou quando o Beneficiário não puder ser identificado.
Não identificamos situação na qual este registro deverá ser gerado, entretanto, como cabe ao contribuinte conhecer bem a sua atividade, entendemos que o Sistema deverá apresentar ao usuário a possibilidade de geração manual deste Evento.
No Evento 4040 tem a opção de Lançar o registro Manualmente na tela EFD Reinf
Clicar em inserir, informar os Dados na Grid
Clicar em Avançar
Gerar o Evento / Enviar pelo monitor
No Evento 4040 tem a opção de importar os dados para gerar o Evento
O formato esperado para esse arquivo de importação é o abaixo, qualquer valor fora desse padrão causará erro ou interpretação errada no momento da importação. As 'colunas' devem estar separadas por ponto-e-vírgula e os campos de valores devem possuir ponto decimal em formato americano, com o ponto no lugar da vírgula (999.99).
A informação dos dados obedece alguns critérios, a coluna de matriz fiscal aceita apenas matrizes fiscais vinculadas à matriz contábil apresentada na grid superior (matriz que está gerando os eventos) e a coluna de código do terceiro pesquisa informações na tabela do ERP, trazendo apenas registros em que o terceiro esteja configurado como PESSOA FÍSICA. As mesmas validações são feitas no momento da importação da planilha .CSV, os registros que não obedecerem essa regra serão descartados e não serão considerados para geração do evento.
EX: COD_MATRIZ_FISCAL | NATUREZA_RENDIMENTO | DATA | VALOR_BRUTO | BASE_IMPOSTO | VALOR_IMPOSTO
Clicar em Importar
Selecionar o Arquivo CSV
Clicar em Avançar
Gerar o Evento
Adequação para atender Portaria SRE Nº: 41, artigo 456-A do RICMS - Aquisições de mercadorias com a finalidade exclusiva de distribuição a seus empregados
Na Tela 100102 Nota Fiscal de Consumíveis, o Campo "NF Distribuição Empregados" foi criado;
Na tela 014005 Parâmetros, o Parâmetro Identifica_Ambiente_NFE deve estar diferente de 2.
Premissa:
• Criar Natureza de Operação Outras Entradas especifica para essa operação 199 - CFOP 5949
• Permitir que que o Destinatário seja o mesmo que o Emitente
• Ao selecionar o campo "NF Distribuição Empregados" o Sistema deverá seguir Orientações:
• Razão Social: Informar obrigatoriamente o Descritivo: “Diversos - Distribuição de mercadoria a Empregados"
• Código Fiscal de Operação CFOP 5949 - Segue padrão do Sistema (Ideal criar uma Natureza de Operação Especifica para essa Operação)
• Habilitar campo NF Referenciada para que o usuário possa vincular a NF de Entrada.
• Usuário deverá na Exceção de Imposto Informar no texto legal o "Emitida nos termos do inciso I do artigo 1º do Anexo VI da Portaria SRE – /--” (PORTARIA SRE Nº: 41, 21-06 2023 ANEXO VI)" - Segue Padrão do sistema
Após as Emissões das Notas, fazer os processos de fechamento dos Livros fiscais importar para o LCF, Gerar o Arquivo e Validar no PVA
Realizada a inclusão da versão 5.1.0 com data 01/10/2023 para o EFD Contribuições na Tela 012347 GNRE.
Realizada tratativa na inclusão de itens do romaneio, para somar a quantidade no código de barras informado na tela.
120101 – Entrada de Produtos por Pedidos
Alterado o romaneio, informando código de barras, gerando mais quantidade na grade.
Realizado o tratamento para validar o cliente e o pedido no bloqueio de faturamento por data, sem crédito e por limite de crédito.
| Passo a Passo: Flag Cliente sem Crédito | |
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Acessar a tela 001015 – Clientes Pesquisar um cliente Na aba Ctrl Especiais Marcar o campo "Sem Crédito” |
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Acessar a tela 100116 - Expedição e Faturamento Direto. Informar o cliente, configurado anteriormente. Será apresentada a crítica Cliente sem Crédito |
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Passo a Passo: Validação do Limite de Crédito de acordo com a tela 001015 – Clientes. | |
Acessar a tela 001015 – Clientes Pesquisar um cliente Na aba Ctrl Especiais Verificar se o cliente está com a validação de Limite de Crédito do Cliente. |
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Ao acessar a tela 100116- Expedição e faturamento Direto, |
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