Geração dos registros 1400 automaticamente a partir da aba 1400 - Valores Agregados do Sped Fiscal.
Produto | Linx DMS |
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Menu | Livros Fiscais -> Relatórios Fiscais -> Sped - |
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Autor | Distribuição Linx DMS |
Área | P&D Automotivo |
Explicar a nova funcionalidade de geração automática dos registros 1400 do processo do Sped Fiscal.
Disponível a todos os clientes.
A partir da aba 1400 - Valores Agregados, existente no programa gerador do Sped Fiscal, foi reestruturado a opção para a digitação(manual) dos códigos de item para IPM, sendo acrescido o código de IPM e mantido os campos de código de município e o valor agregado.
Nesta tela foi acrescido agora a possibilidade de gerar de forma automática os valores agregados associados aos municípios e ao código de IPM. Para isso será possível informar em até 3 quadros as informações necessárias à seleção e geração dos valores que são as transações, os CFOP's e o código do item de IPM. As transações e os códigos de item de IPM não podem se repetir entre os quadros, ou seja, não será permitido a duplicidade destes campos entre os 3 quadros.
Foi acrescido no grid um campo chamado Tipo_Inclusão, onde será possível através dele identificar aqueles registros que foram digitados ou aqueles que foram gerados de forma automática.
O botão Gerar Regs. 1400 - Valores Agregados somente será habilitado quando um dos 3 quadros for preenchido totalmente.
Após clicar no botão Gerar Regs. 1400 - Valores Agregados, será exibido uma mensagem questionando se deseja excluir os valores automáticos. Se a resposta for SIM, então todos os registros exibidos no grid com o Tipo_Inclusão = 'A' serão excluídos, caso contrário serão mantidos.
No quadro à esquerda da tela (Quadro para cadastro manual) é possível fazer inclusão, alteração, exclusão como antes.
Importante:
Implementado na opção Item para IPM, para atender a Resolução SEFAZ Nº 517, a UF RJ o código RJREC00001. Após a seleção deste código o sistema ira gerar automaticamente pelo botão já existente uma linha com a totalização por município desde que o CEP de entrega do cliente da NF seja da mesma UF da Empresa/Revenda que esteja gerando o arquivo .
Regras utilizadas ;
Quando utilizado o código acima o sistema deverá informar no Campo 04 o valor da Receita Bruta Anual
a) Fazer somatório das NF-e de vendas de peças e veículos emitidas no ano base
b) Totalizado até o período de geração informado, exemplo, se informado Período de Junho/2023, será totalizado por município todas as NF emitidas de Janeiro a Junho de 2023
Após a geração dos registros é permitido a sua manutenção, porém, o campo Tipo_Inclusão será automaticamente alterado para 'M' - Manual.
OBS: O Valor agregado é composto pelo Valor do Item, diminuído dos descontos.
Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional, através do site cliente.linx.com.br.