Pré-Requisitos
Aplicação | Versão |
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Módulo Configuração | 04.10.0019 |
Módulo Sped Fiscal | 04.10.19 |
Banco de Dados - SQL Server | 23.12.12.15 |
Módulo Configurações
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A partir da versão 3.1.5 do EFD-ICMS, foi implementado novo registro nomeado "Registro 0221".
No Módulo Configurações foi inserida a mensagem indicativa sobre a emissão (ou não) do Registro 0221 para filial selecionada. Na grid de menus do EFD-ICMS/IPI (Sped Fiscal), contém a descrição indicando se a filial selecionada emite (ou não) o Registro 0221, essa informação pode ser observada abaixo da área dos filtros, no canto inferior esquerdo, com destaque em vermelho.
Acesse o caminho:
Gestão > Módulo Configurações > Cadastro Especiais > Filiais > Filiais > Dados Fiscais > Sped Fiscal / Contribuições |
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Figura 01 - Sped Fiscal / Contribuições
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Módulo Sped Fiscal
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No Módulo Sped Fiscal, foi criado o botão "Filiais que geram Registro 0221", como mostra imagem abaixo:
Figura 02 - Filiais Que Geram ou Não o Registro 0221
Ao clicar sobre o botão, abrirá um pop-up "Filiais que geram ou Não o Registro 0221", onde será possível visualizar as "Filiais que geram Registro 0221" e as "Filiais que Não geram Registro 0221", como mostra imagem abaixo:
Figura 03 - Pop-Up Filiais Que Geram ou Não o Registro 0221
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Este registro tem por objetivo informar a correlação entre os diversos códigos de item, relacionados a uma mesma mercadoria, utilizados nos documentos fiscais de entrada e de saída e nos registros da EFD ICMS-IPI.
A correlação será feita sempre em relação ao item “atômico”, ou seja, aquele que representa a menor unidade de comercialização praticada pelo estabelecimento.
O registro deverá ser informado apenas se o campo TIPO_ITEM do registro 0200 Pai for informado com valor “00 – Mercadoria para Revenda”.
Esta informação encontra-se no caminho:
Módulo Estoque > Cadastro > Produto > Filiais > Filiais > Tipo do Produto = 0 Produtos para Revenda |
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Figura 04 - Tipo do Produto
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